Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
065/2022
Número do empenho:
Data:
01/11/2022
Valor Global:
R$5.699,95
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA
CNPJ/CPF:
02.041.793/0001-12
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | FD | 25 | R$110,85 | R$2.771,25 | ||||||
| 2 | CAFÉ | KG | 80 | R$30,99 | R$2.479,20 | ||||||
| 3 | CHA DE ERVA MATE | UN | 50 | R$8,99 | R$449,50 | ||||||
| 4 | 0 | R$0,00 | R$0,00 | ||||||||
Notas de Rodapé