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Atualizado em 7 de junho de 2026 às 13:50
Acessibilidade

Compras Mensais

Nesta página estão disponíveis os relatórios mensais referentes a todas as compras realizadas pela Câmara Municipal, divulgados em obediência a lei federal 14.133/2021.

Número do processo:

2134

Número do empenho:

00017

Data:

09/01/2023

Valor Global:

R$769,50

Objeto:

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Credor / Fornecedor:

ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME

CNPJ/CPF:

04.958.208/0001-79

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) UN 40,0000 R$14,99 R$599,60
2 VASSOURA DE NYLON UN 10,0000 R$16,99 R$169,90

Notas de Rodapé

  • Número Processo: Número do processo administrativo, utilizado para controle interno da câmara.
  • Número Empenho: Número da nota de empenho.
  • Valor Global: Valor de todos os itens da compra, no caso, o valor global de todos os itens empenhados.