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Número do processo:
2134
Número do empenho:
Data:
09/01/2023
Valor Global:
R$962,35
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA
CNPJ/CPF:
02.041.793/0001-12
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | COADOR DE PANO | UN | 5,0000 | R$6,99 | R$34,95 | ||||||
| 2 | COPO DESCARTAVEL 180 ML | UN | 125,0000 | R$4,60 | R$575,00 | ||||||
| 3 | COPO DESCARTAVEL 50ML | UN | 125,0000 | R$2,50 | R$312,50 | ||||||
| 4 | FLANELA | UN | 10,0000 | R$3,99 | R$39,90 | ||||||
Notas de Rodapé