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Número do processo:
2134
Número do empenho:
Data:
09/01/2023
Valor Global:
R$2.905,40
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA
CNPJ/CPF:
02.041.793/0001-12
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | AÇUCAR | UN | 13,0000 | R$110,85 | R$1.441,05 | ||||||
| 2 | CAFÉ | UN | 40,0000 | R$30,99 | R$1.239,60 | ||||||
| 3 | CHÁ ERVA MATE | UN | 25,0000 | R$8,99 | R$224,75 | ||||||
Notas de Rodapé