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Número do processo:
2120
Número do empenho:
Data:
03/06/2024
Valor Global:
R$4.770,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EINFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ/CPF:
17.729.832/0001-46
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | Recarga de Toner 12 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | UND | 10,0000 | R$55,00 | R$550,00 | ||||||
| 2 | Recarga de Toner 36 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | UND | 20,0000 | R$60,00 | R$1.200,00 | ||||||
| 3 | Recarga de Toner 85 A, com capacidade de no minimo 2.000 (Duas mil) impressoes. | UND | 10,0000 | R$65,00 | R$650,00 | ||||||
| 4 | Recarga de toner TN-3472 capacidade de no mínimo 10.000 (Dez mil) impressões | UND | 20,0000 | R$80,00 | R$1.600,00 | ||||||
| 5 | Toner Original TN-3472S Preto | UN | 5,0000 | R$154,00 | R$770,00 | ||||||
Notas de Rodapé