Despesas (Empenhos) 00148 - 14/05/2026 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO AO ESCRÍTÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, TRATANDO SOBRE OS INTERESSES DE NOSSO MUNCIPIO DE VALE DO ANARI.) 00147 - 12/05/2026 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (Importancia que se empenha para concessao de diarias com deslocamento até a cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao gabinete do Deputado Estadual Ismael Crispim e na Agevisa, tratando sobre os recursos para a reforma do posto de saúde da barragem P.A. 18, atendendo na melhoria do nosso municipio de Vale do Anari.) 00146 - 06/05/2026 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00145 - 06/05/2026 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO, ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00144 - 05/05/2026 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$280,03 - R$280,03 - R$280,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00143 - 29/04/2026 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONTROLADORES INTERNOS DAS UNIDADES GESTORAS-UGS, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA (PNTP)- CICLO 2026, PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO CIRCULAR N.º 20/2026/GABPRES/TCERO.) 00142 - 29/04/2026 - KAMILLY GABRIELI DOS SANTOS LIMA - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONTROLADORES INTERNOS DAS UNIDADES GESTORAS-UGS, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA (PNTP)- CICLO 2026, PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO CIRCULAR N.º 20/2026/GABPRES/TCERO.) 00141 - 28/04/2026 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL TIAGO FLORES, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00140 - 23/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES.) 00139 - 22/04/2026 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00138 - 22/04/2026 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO"COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E MARKETING NA PRÁTICA", QUE SERA REALIZADO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, INSTITUTO VOLTADA A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS.) 00137 - 22/04/2026 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E MARKETING NA PRÁTICA", QUE SERA REALIZADO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, INSTITUTO VOLTADA A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS.) 00136 - 22/04/2026 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E MARKETING NA PRÁTICA", QUE SERA REALIZADO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, INSTITUTO VOLTADA A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS.) 00135 - 22/04/2026 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMUNICAÇÃO ESTRATÉGOA E MARKETING NA PRÁTICA", QUE SERA REALIZADO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, INSTITUTO VOLTADA A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS.) 00134 - 20/04/2026 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.510,98 - R$2.510,98 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO) 00133 - 20/04/2026 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$7.766,36 - R$7.766,36 - R$7.226,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO) 00132 - 20/04/2026 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$11.493,80 - R$11.493,80 - R$11.493,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO) 00131 - 20/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.935,20 - R$14.935,20 - R$14.935,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026.) 00130 - 20/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.480,56 - R$4.480,56 - R$4.480,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026.) 00129 - 20/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$448,05 - R$448,05 - R$448,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026.) 00128 - 20/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$38.189,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026.) 00127 - 20/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.433,68 - R$32.433,68 - R$27.411,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026.) 00126 - 20/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$933,78 - R$933,78 - R$933,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026.) 00125 - 20/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026.) 00124 - 20/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.998,98 - R$19.998,98 - R$17.063,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026.) 00123 - 14/04/2026 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - R$6.963,37 - R$2.091,57 - R$2.086,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTAS DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI) 00122 - 14/04/2026 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00121 - 13/04/2026 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$280,03 - R$280,03 - R$280,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA ALMEIDA E LONGONI LTDA, CONDIZINDO O VEICULO HILUX, PLACA RSX 8H69, PARA EFETUAR A TROCA DE PNEUS, FILTROS DE ÓLEO DO MOTOR, ATENDENDO A FROTA DO PODER LEGISLATIVO DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00120 - 10/04/2026 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$280,03 - R$280,03 - R$280,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA ALMEIDA E LONGONI LTDA, CONDUZINDO O VEICULO HB 20, PLACA SLJ 2J59, PARA EFETUAR TROCA DE PNEUS E BATERIA, ATENDENDO A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVODO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00119 - 08/04/2026 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00118 - 06/04/2026 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.680,21 - R$1.680,21 - R$1.680,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES/RO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ESOCIAL COMPLETO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL-IMPLANTAÇÃO, ENVIO DE EVENTOS E OPERAÇÃO NA PRATICA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00117 - 06/04/2026 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.680,21 - R$1.680,21 - R$1.680,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES/RO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ESOCIAL COMPLETO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL-IMPLANTAÇÃO, ENVIO DE EVENTOS E OPERAÇÃO NA PRATICA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00116 - 02/04/2026 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$161,16 - R$161,16 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS.) 00115 - 02/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.286,17 - R$6.286,17 - R$6.286,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS.) 00114 - 02/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$933,19 - R$933,19 - R$802,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS.) 00113 - 02/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.120,00 - R$2.120,00 - R$2.120,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO (FERIAS)) 00112 - 02/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.724,37 - R$10.724,37 - R$10.724,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO.) 00111 - 02/04/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$825,83 - R$825,83 - R$825,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO.) 00110 - 02/04/2026 - EDIMAR COSTA DE SOUZA ME - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES COM TREINAMENTO: ESOCIAL COMPLETO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL-IMPLANTAÇÃO, ENVIO DE EVENTOS E OPERAÇÃO NA PRATICA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2026 EM ARIQUEMES/RO.) 00109 - 02/04/2026 - ALFREDO DE PAIVA CAPELETI/01467572209 - R$15.120,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00108 - 31/03/2026 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$280,03 - R$280,03 - R$280,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00107 - 26/03/2026 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$280,03 - R$280,03 - R$280,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00106 - 24/03/2026 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$659,15 - R$659,15 - R$659,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO RPPS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1267/2025, COMPETENCIA 02/2026.) 00105 - 24/03/2026 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$2.240,28 - R$2.240,28 - R$2.240,28 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari.) 00104 - 24/03/2026 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$2.240,28 - R$2.240,28 - R$2.240,28 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari.) 00103 - 24/03/2026 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$2.240,28 - R$2.240,28 - R$2.240,28 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari.) 00102 - 24/03/2026 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$2.240,28 - R$2.240,28 - R$2.240,28 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari.) 00101 - 24/03/2026 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.240,28 - R$2.240,28 - R$2.240,28 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari.) 00100 - 24/03/2026 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$2.240,28 - R$2.240,28 - R$2.240,28 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari.) 00099 - 24/03/2026 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$2.240,28 - R$2.240,28 - R$2.240,28 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria comDeslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari.) 00098 - 24/03/2026 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$2.240,28 - R$2.240,28 - R$2.240,28 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari.) 00097 - 24/03/2026 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$2.240,28 - R$2.240,28 - R$2.240,28 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari.) 00096 - 24/03/2026 - ANDRE POUBEL ALMONDES 01460413210 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SOBRE CONFECÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL, REFERENTE ANO 2027-PCA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00095 - 20/03/2026 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.502,66 - R$2.502,66 - R$2.502,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MARÇO/2026.) 00094 - 20/03/2026 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$7.766,36 - R$7.766,36 - R$7.226,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MARÇO/2026.) 00093 - 20/03/2026 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$11.493,80 - R$11.493,80 - R$11.493,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MARÇO/2026.) 00092 - 20/03/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.935,20 - R$14.935,20 - R$14.935,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026.) 00091 - 20/03/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.480,56 - R$4.480,56 - R$4.480,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026.) 00090 - 20/03/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$448,05 - R$448,05 - R$448,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026.) 00089 - 20/03/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$38.189,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026.) 00088 - 20/03/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.433,68 - R$32.433,68 - R$27.411,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026.) 00087 - 20/03/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$933,78 - R$933,78 - R$933,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026.) 00086 - 20/03/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026.) 00085 - 20/03/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.998,02 - R$13.998,02 - R$11.069,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026.) 00084 - 19/03/2026 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DA DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00083 - 19/03/2026 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DA DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00082 - 17/03/2026 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00081 - 17/03/2026 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DEE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TTRATAR SOBRE AS EMENDASS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00080 - 10/03/2026 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00079 - 09/03/2026 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$39.484,80 - R$4.935,60 - R$4.698,69 - (Importancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social.) 00078 - 09/03/2026 - DISTRIBUIDORA VALE LTDA - R$9.484,00 - R$1.771,99 - R$1.771,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00077 - 05/03/2026 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, TRATANDO SOBRE INTERESSES DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00076 - 05/03/2026 - NILSON PEREIRA DA SILVA - R$10.500,00 - R$7.000,00 - R$6.720,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO E LIMPEZA DO PÁTIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00075 - 03/03/2026 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$280,35 - R$280,35 - R$280,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA ALMEIDA E LONGONI LTDDA, TRATANDO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00074 - 03/03/2026 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, NO GABIINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIIM BARROSO, NA COORDENADORIA PEDAGÓGICA ESCOLAR DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, TRATANDO SOBRE OS INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00073 - 03/03/2026 - ALMEIDA & LONGONI LTDA - R$8.429,00 - R$9.479,00 - R$8.327,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00072 - 03/03/2026 - ALMEIDA & LONGONI LTDA - R$448,00 - R$896,00 - R$442,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00071 - 03/03/2026 - ALMEIDA & LONGONI LTDA - R$270,00 - R$270,00 - R$257,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00070 - 02/03/2026 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$56.215,53 - R$12.492,34 - R$12.492,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI.) 00069 - 26/02/2026 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL-EMATER, TRATANDO SOBRE CONCURSO LEITEIRO NA EXPOVALE 2026, PARA ATENDER NOSSOS PRODUTORES NA REALIZAÇÃO DO EVENTO.) 00068 - 24/02/2026 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00067 - 24/02/2026 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AAO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00066 - 24/02/2026 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00065 - 24/02/2026 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL D. LUIS, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00064 - 24/02/2026 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AAO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00063 - 20/02/2026 - k.M. PENAFIEL EIRELI-ME - R$190,00 - R$190,00 - R$190,00 - (Importancia que se empenha para Confecção de Certificado Digital CNPJ A1 paara Câmara Municipal de Vale do Anari/RO.) 00062 - 20/02/2026 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.520,35 - R$2.520,35 - R$2.520,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.) 00061 - 20/02/2026 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$7.766,56 - R$7.766,56 - R$7.225,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.) 00060 - 20/02/2026 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$11.494,08 - R$11.494,08 - R$11.494,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026.) 00059 - 20/02/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.935,20 - R$14.935,20 - R$14.935,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026.) 00058 - 20/02/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.480,56 - R$4.480,56 - R$4.480,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026.) 00057 - 20/02/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$448,05 - R$448,05 - R$448,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026.) 00056 - 20/02/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$38.189,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026.) 00055 - 20/02/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.433,68 - R$32.433,68 - R$27.411,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026.) 00054 - 20/02/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$933,78 - R$933,78 - R$933,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026.) 00053 - 20/02/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026.) 00052 - 20/02/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.100,50 - R$14.100,50 - R$11.157,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026.) 00051 - 10/02/2026 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME - R$4.237,94 - R$1.996,17 - R$1.996,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA)) 00050 - 10/02/2026 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME - R$10.203,40 - R$6.400,50 - R$6.400,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA)) 00049 - 10/02/2026 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - R$292,50 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA)) 00048 - 10/02/2026 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME - R$4.849,90 - R$1.561,15 - R$1.561,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA)) 00047 - 10/02/2026 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - R$8.159,90 - R$2.528,47 - R$2.528,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA)) 00046 - 04/02/2026 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - R$6.000,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO UCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00045 - 02/02/2026 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$656,34 - R$656,34 - R$656,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO RPPS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1267/2025, COMPETENCIA 01/2026.) 00044 - 30/01/2026 - IZABEL DE OLIVEIRA-ME - R$10,50 - R$10,50 - R$10,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTUÇÃO E SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA.) 00043 - 30/01/2026 - IZABEL DE OLIVEIRA-ME - R$4.659,30 - R$4.659,30 - R$4.659,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTUÇÃO E SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA.) 00042 - 30/01/2026 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R$505,00 - R$505,00 - R$505,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO - DCTF) 00041 - 28/01/2026 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO UCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00040 - 28/01/2026 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$560,07 - R$560,07 - R$560,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHAR O VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) KM DA GARANTIA DE FABRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DEE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00039 - 27/01/2026 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.120,14 - R$1.120,14 - R$1.120,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E NO GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00038 - 21/01/2026 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$294,44 - R$294,44 - R$293,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL FÉRIAS.) 00037 - 21/01/2026 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.483,92 - R$2.483,92 - R$2.483,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2026.) 00036 - 21/01/2026 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$7.766,56 - R$7.766,56 - R$7.226,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2026.) 00035 - 21/01/2026 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$11.494,08 - R$11.494,08 - R$11.494,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2026.) 00034 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.666,67 - R$10.666,67 - R$10.666,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES E SIMONY LEITE VIANA.) 00033 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.229,60 - R$1.229,60 - R$1.137,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES E SIMONY LEITE VIANA.) 00032 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.935,20 - R$14.935,20 - R$14.935,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026.) 00031 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.480,56 - R$4.480,56 - R$4.480,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026.) 00030 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$448,05 - R$448,05 - R$448,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026.) 00029 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$38.189,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026.) 00028 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.433,68 - R$32.433,68 - R$27.387,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026.) 00027 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$876,01 - R$876,01 - R$876,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026.) 00026 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026.) 00025 - 21/01/2026 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.071,39 - R$14.071,39 - R$11.157,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026.) 00024 - 14/01/2026 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$6.200,00 - R$3.100,00 - R$3.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00023 - 14/01/2026 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$11.760,00 - R$11.760,00 - R$11.760,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00022 - 13/01/2026 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$1.336,30 - R$1.336,30 - R$1.272,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00021 - 13/01/2026 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$3.250,07 - R$3.250,07 - R$3.211,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00020 - 08/01/2026 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$14.806,80 - R$14.806,80 - R$14.096,07 - (Importancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social.) 00019 - 08/01/2026 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$4.935,60 - R$4.935,60 - R$4.698,69 - (Importancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social.) 00018 - 08/01/2026 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - R$230,25 - R$230,25 - R$230,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO HILUX, ANO 2025, PLACA THL 6H01, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00017 - 08/01/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$5.400,00 - R$1.438,00 - R$1.438,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAANCARIAS DESSTE PODER LEGISLATIVO PARA EXERCICIO 2026.) 00016 - 08/01/2026 - CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$3.500,00 - R$1.569,60 - R$1.569,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENNTO DE ÁGUA TRATADA, FORNECIDA PELA EMPPRESA: CAERD-COMPANHIAS DE ÁGUAS E ESGOTO DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA O PPRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. EXERCÍCIO DE 2026.) 00015 - 08/01/2026 - ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A - R$48.000,00 - R$13.277,67 - R$13.277,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EFETUADA PELA EMPRESA: ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ATENDER O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI- EXERCÍCIO 2026.) 00014 - 08/01/2026 - UNI TELECOM LTDA - R$2.099,00 - R$1.049,50 - R$999,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA, SENDO 01 PONTO NO PRÉDIO DA CMVA, 650 MB COMPARTILHADO, COM 02 ROTEADORES INCLUSOS.) 00013 - 08/01/2026 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$12.492,34 - R$12.492,34 - R$12.492,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI.) 00012 - 08/01/2026 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$6.246,17 - R$6.246,17 - R$6.246,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI.) 00011 - 08/01/2026 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$31.500,00 - R$10.500,00 - R$10.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DEE PORTAL TRANSPARÊNCIA) 00010 - 08/01/2026 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - R$27.201,20 - R$27.201,20 - R$27.135,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO.) 00009 - 08/01/2026 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$7.000,00 - R$7.000,00 - R$7.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA) 00008 - 08/01/2026 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO UCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00007 - 08/01/2026 - GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME - R$3.480,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00006 - 08/01/2026 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$11.073,90 - R$11.073,90 - R$11.073,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00005 - 08/01/2026 - F VERDAN LTDA - R$1.116,00 - R$1.116,00 - R$1.116,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZAS E AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00004 - 08/01/2026 - F VERDAN LTDA - R$3.375,00 - R$3.375,00 - R$3.375,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZAS E AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00003 - 08/01/2026 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - R$809,10 - R$809,10 - R$809,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE.) 00002 - 08/01/2026 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - R$2.527,89 - R$1.123,50 - R$1.123,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA.) 00001 - 08/01/2026 - NILSON PEREIRA DA SILVA - R$13.050,00 - R$0,00 - R$0,00 - (CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00458 - 29/12/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$5,38 - R$5,38 - R$5,38 - (IMPRES SEGURADO/PATRONAL-FOPAG) 00457 - 29/12/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$708,92 - R$708,92 - R$708,92 - (INSS SEGURADO/PATRONAL - FOPAG) 00456 - 19/12/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$3.150,81 - R$3.150,81 - R$3.150,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO.) 00455 - 19/12/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$7.722,02 - R$7.722,02 - R$7.225,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO.) 00454 - 19/12/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$11.494,08 - R$11.494,08 - R$11.494,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO.) 00453 - 19/12/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.863,24 - R$7.863,24 - R$7.863,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025.) 00452 - 19/12/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.289,04 - R$4.289,04 - R$4.289,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025.) 00451 - 19/12/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$35.748,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025.) 00450 - 19/12/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.247,68 - R$32.247,68 - R$27.164,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025.) 00449 - 19/12/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$800,47 - R$800,47 - R$800,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025.) 00448 - 19/12/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025.) 00447 - 19/12/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.357,89 - R$14.357,89 - R$11.281,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025.) 00446 - 05/12/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.578,76 - R$2.578,76 - R$2.578,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO.) 00445 - 05/12/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$18.856,51 - R$18.856,51 - R$18.856,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO.) 00444 - 05/12/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$51.630,59 - R$51.630,59 - R$38.340,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.) 00443 - 05/12/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.230,65 - R$11.230,65 - R$9.425,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.) 00442 - 04/12/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00441 - 01/12/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, TRATANDO SOBRE FORMAÇÃO DA COOPERATIVA DO LEITE, PARA ATENDER OS PRODUTORES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00440 - 01/12/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA SUPERINTENDENCIA NO MINISTERIO DA AGRRICULTURA E PECUARIA, PARA ATENDER ASSOSSIAÇÃO RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO0 DE VALE DO ANARI.CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAAR Nº122/GAB/LM/2025.) 00439 - 01/12/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA SUPERINTENDENCIA NO MINISTERIO DA AGRRICULTURA E PECUARIA, PARA ATENDER ASSOSSIAÇÃO RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO0 DE VALE DO ANARI. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAAR Nº122/GAB/LM/2025.) 00438 - 01/12/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA SUPERINTENDENCIA NO MINISTERIO DA AGRRICULTURA E PECUARIA, PARA ATENDER ASSOSSIAÇÃO RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO0 DE VALE DO ANARI. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAAR Nº122/GAB/LM/2025.) 00437 - 01/12/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA SUPERINTENDENCIA NO MINISTERIO DA AGRRICULTURA E PECUARIA, PARA ATENDER ASSOSSIAÇÃO RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO0 DE VALE DO ANARI. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAAR Nº122/GAB/LM/2025.) 00436 - 26/11/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA E NA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIAA DO ESTADO DE RONDÔNIA-FAPERON, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00435 - 25/11/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DEE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00434 - 25/11/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMEES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA MUNICIPIO DEE VALE DO ANARI.) 00433 - 25/11/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00432 - 25/11/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00431 - 25/11/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ E NO GABINNETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00430 - 24/11/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$354,30 - R$354,30 - R$354,30 - (INSS PATRONAL FOPAG) 00429 - 24/11/2025 - DELMARIO DE SANTANA SOUZA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00428 - 24/11/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENNTE AOS NOSSOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00427 - 24/11/2025 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENNTE AOS NOSSOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00426 - 21/11/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$3.265,98 - R$3.265,98 - R$3.265,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL INSS/IMPRES REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2025.) 00425 - 21/11/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$7.722,02 - R$7.722,02 - R$7.225,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL INSS/IMPRES REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2025.) 00424 - 21/11/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$11.494,08 - R$11.494,08 - R$11.494,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL INSS/IMPRES REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2025.) 00423 - 21/11/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.296,80 - R$14.296,80 - R$14.296,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025.) 00422 - 21/11/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.289,04 - R$4.289,04 - R$4.289,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025.) 00421 - 21/11/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025.) 00420 - 21/11/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$35.748,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025.) 00419 - 21/11/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.247,68 - R$32.247,68 - R$27.164,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025.) 00418 - 21/11/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$800,47 - R$800,47 - R$800,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025.) 00417 - 21/11/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025.) 00416 - 21/11/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.891,37 - R$14.891,37 - R$11.740,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025.) 00415 - 18/11/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00414 - 18/11/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DEE RONDONIA NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE -SESAU, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00413 - 17/11/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL TIAGO FLORES, TRATANDO SOBRE EMENDASS PPARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00412 - 14/11/2025 - EMILI MENEZES REYES DAMASCENO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, junto ao representante da Empresa prestadora de serviços W7BR Soluções em Tecnologia LTDA., tratando sobre o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vale do Anari, atendendo o que determina a Lei de Transparência, nas publicações dos atos legislativos, para melhor atender nossa população e os órgãos fiscalizadores.) 00411 - 14/11/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO E MOTIVO DA VIAGEM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, junto ao representante da Empresa prestadora de serviços W7BR Soluções em Tecnologia LTDA., tratando sobre o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vale do Anari, atendendo o que determina a Lei de Transparência, nas publicações dos atos legislativos, para melhor atender nossa população e os órgãos fiscalizadores.) 00410 - 14/11/2025 - JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, junto ao representante da Empresa prestadora de serviços W7BR Soluções em Tecnologia LTDA., tratando sobre o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vale do Anari, atendendo o que determina a Lei de Transparência, nas publicações dos atos legislativos, para melhor atender nossa população e os órgãos fiscalizadores.) 00409 - 13/11/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00408 - 12/11/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO GABIINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00407 - 11/11/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO GABIINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00406 - 07/11/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, convidado através do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia - CISAN CENTRAL/RO para participar da Cerimônia de Entrega de Certificados SISBI-POA e Primeira Feira de Exposição de Produtos Agroindustriais. Confirme Convite através do Oficio n.° 217/2025/CISAN Central/RO.) 00405 - 07/11/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, convidado através do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia - CISAN CENTRAL/RO para participar da Cerimônia de Entrega de Certificados SISBI-POA e Primeira Feira de Exposição de Produtos Agroindustriais. Confirme Convite através do Oficio n.° 217/2025/CISAN Central/RO.) 00404 - 06/11/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RIO CRESPO, NA CÂMARA MUNICIPAL, FAZENDO UMA VISITA INSTITUCIONAL, PARA TERMOS PODERES LEGISLATIVOS COESO, E ADQUIRIR MAIS CONHECIMENTO, JUNTO COM DEMAIS COLEGAS DE PARLAMENTO DO NOSSO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00403 - 05/11/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO HOSPITAL DO AMOR, NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO, FUNDAÇÃO PIO XII, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00402 - 04/11/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DOANARI. ) 00401 - 04/11/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIARAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00400 - 04/11/2025 - JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO OFICINA INTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL- UCAVER -TURMA 13/2025, PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISTIVO, NOS DIAS 04 E 05/11/2025 E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO.) 00399 - 04/11/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIARAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO OFICINA INTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL- UCAVER -TURMA 13/2025, PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISTIVO, NOS DIAS 04 E 05/11/2025 E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO.) 00398 - 03/11/2025 - EMILI MENEZES REYES DAMASCENO - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIARAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DEPARTAMENTO PESSOAL, LEGISLÇÃO TRABALHISTA, ESOCIAL, LGPD E INOVAÇÕES EM IA APLICADAS E RH, NOS DIAS 3,4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00397 - 03/11/2025 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DEPARTAMENTO PESSOAL, LEGISLÇÃO TRABALHISTA, ESOCIAL, LGPD E INOVAÇÕES EM IA APLICADAS E RH, NOS DIAS 3,4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00396 - 30/10/2025 - ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A - R$6.934,35 - R$3.005,21 - R$3.005,21 - (CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CA CÃMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, EXERCÍCIO 2025.) 00395 - 30/10/2025 - VILMA SANTANA SILVA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA INTTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL", PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025.) 00394 - 30/10/2025 - FABIANA DA SILVA BARBOSA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA INTTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL", PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025.) 00393 - 30/10/2025 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA INTTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL", PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025.) 00392 - 30/10/2025 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA INTTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL", PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025.) 00391 - 27/10/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$1.500,00 - R$831,06 - R$831,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO 2025.) 00390 - 24/10/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00389 - 24/10/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00388 - 23/10/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00387 - 23/10/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA ENTIDADE GOVERNAMENTAL - DELEGADA, NA 14º COFERENCIA ESTADUAL DE ASSISSTENCIA SOCIAL DE RONDONIA, DE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00386 - 22/10/2025 - KAMILLY GABRIELI DOS SANTOS LIMA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025.) 00385 - 22/10/2025 - MARIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025.) 00384 - 22/10/2025 - FABIANA DA SILVA BARBOSA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025.) 00383 - 22/10/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025.) 00382 - 22/10/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025.) 00381 - 22/10/2025 - EDIMAR COSTA DE SOUZA ME - R$2.600,00 - R$2.600,00 - R$2.475,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO COM TREINAMENTO:: DEPARTAMENTO PESSOAL, LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, ESOCIAL, LGPD E INOVAÇÕES EM IA APLICADASS AO RH, NOS DIAS 03,04, E 05 DDE NOVEMBRO DE 2025 EM CACOAL/RO.) 00380 - 21/10/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$536,13 - R$1.072,26 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO HOSPITAL DO AMOR, NO iNSTITUTO DE PREVENÇÃO, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00379 - 21/10/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITORRIO REGIONAL DA EMATER, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AOS NOSSOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00378 - 21/10/2025 - DELMARIO DE SANTANA SOUZA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RODÔNIA NO GABINETE DO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00377 - 21/10/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RODÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00376 - 21/10/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER/RO, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00375 - 21/10/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.971,71 - R$2.971,71 - R$2.971,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2025.) 00374 - 21/10/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$19.216,10 - R$19.216,10 - R$18.719,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2025.) 00373 - 21/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.296,80 - R$14.296,80 - R$14.296,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025.) 00372 - 21/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.289,04 - R$4.289,04 - R$4.289,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025.) 00371 - 21/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025.) 00370 - 21/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$35.748,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025.) 00369 - 21/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.247,68 - R$32.247,68 - R$27.164,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025.) 00368 - 21/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$93,32 - R$93,32 - R$93,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025.) 00367 - 21/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$818,25 - R$818,25 - R$818,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025.) 00366 - 21/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$414,76 - R$414,76 - R$414,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025.) 00365 - 21/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.246,81 - R$14.246,81 - R$11.286,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025.) 00364 - 21/10/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEREESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00363 - 20/10/2025 - UNI TELECOM LTDA - R$419,80 - R$419,80 - R$399,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00362 - 16/10/2025 - WEBERSON DE OLIVEIRA SOUZA - R$8.000,00 - R$8.000,00 - R$8.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES COM CURSO PRESENCIAL POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.) 00361 - 15/10/2025 - DELMARIO DE SANTANA SOUZA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00360 - 14/10/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL, GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00359 - 14/10/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL, GISLAINE LEBRINHAA, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00358 - 13/10/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTAMENTE COM PREFEITO DE VALE DO ANARI, RECEBER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, FRUTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO EX-DEPUTADO FEDERAL MAURO NAZIF, SOB MEU PEDIDO NA ÉPOCA, O QUAL VAI ATENDER NOSSOS MUNICIPIOS.) 00357 - 08/10/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCEÇAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITORIO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE NOSSO MUNICIPIO DEE VALE DO ANARI.) 00356 - 07/10/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCEÇAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00355 - 07/10/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00354 - 07/10/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. LUIS DO HOSPITAL E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00353 - 07/10/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. LUIS DO HOSPITAL E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00352 - 07/10/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO AANARI.) 00351 - 03/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$18.500,00 - R$18.500,00 - R$18.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ADIANTAMENTO SALARIO VEREADORES) 00350 - 03/10/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1,00 - R$0,00 - R$0,00 - (FOPAG 13 ) 00349 - 03/10/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$29,99 - R$29,99 - R$28,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01 DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00348 - 03/10/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$4.745,96 - R$4.745,96 - R$4.689,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01 DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00347 - 02/10/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHAR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃO DE 20.000 (VINTE MIL) KM DA GARANTIA DE FABRICA NA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00346 - 02/10/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHAR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃO DE 20.000 (VINTE MIL) KM DA GARANTIA DE FABRICA NA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00345 - 30/09/2025 - DELMARIO DE SANTANA SOUZA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00344 - 30/09/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRÓ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00343 - 30/09/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00342 - 30/09/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00341 - 30/09/2025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - R$661,23 - R$661,23 - R$661,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL, DOS VEICULOS HILUX, ANO 2021, PLACA RSX 8H69 E MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS ES, ANO 2003, PLACA NBM 9360 E VEICULO HB-20, ANO 2022, PLACA SLJ 2J59, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00340 - 30/09/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRÓ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00339 - 25/09/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER, TRATANDO SOBRE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00338 - 23/09/2025 - DELMARIO DE SANTANA SOUZA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA CASA CIVIL DO GOVERNO DE RONDONIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00337 - 23/09/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00336 - 23/09/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00335 - 23/09/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DED PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00334 - 19/09/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00333 - 19/09/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00332 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.477,48 - R$2.477,48 - R$2.477,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY D. DA SILVA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2025.) 00331 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$64,83 - R$64,83 - R$64,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY D. DA SILVA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2025.) 00330 - 19/09/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.743,55 - R$2.743,55 - R$2.743,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES/INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025) 00329 - 19/09/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$19.216,10 - R$19.216,10 - R$18.719,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES/INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025) 00328 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.296,80 - R$14.296,80 - R$14.296,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025.) 00327 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.931,62 - R$3.931,62 - R$3.931,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025.) 00326 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025.) 00325 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$35.748,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025.) 00324 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.247,68 - R$32.247,68 - R$27.164,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025.) 00323 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.799,58 - R$2.799,58 - R$2.799,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025.) 00322 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$754,02 - R$754,02 - R$754,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025.) 00321 - 19/09/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.423,94 - R$10.423,94 - R$7.611,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025.) 00320 - 17/09/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$1.070,90 - R$1.070,90 - R$1.019,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, CHASSI: 8AJDA3CDXS1847067 DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00319 - 17/09/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$2.675,03 - R$2.675,03 - R$2.642,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, CHASSI: 8AJDA3CDXS1847067 DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00318 - 17/09/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA -IFRO, TRATANDO SOBRE AS POLIÍTICAS PUBLICAS DO TERRITÓRIO CENTRAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO.) 00317 - 16/09/2025 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$10.500,00 - R$3.500,00 - R$3.500,00 - ( IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTTEGRADA DEE PORTAL TRANSPARÊNCIA.) 00316 - 16/09/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADOO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, E NO GABINETE DO DEPUTAADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PAARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00315 - 16/09/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, GABINETE DO DEPUTADO EESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES.) 00314 - 16/09/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE .RO JUNTO AO GABINETE DO DDEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00313 - 16/09/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTDO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTAADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00312 - 10/09/2025 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL - GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO NO RPPS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PPELA ESCOLA SUPERIOR DE CCONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO ESCOON N. 172/2025/ESCON.) 00311 - 10/09/2025 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL - GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO NO RPPS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PPELA ESCOLA SUPERIOR DE CCONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO ESCOON N. 172/2025/ESCON.) 00310 - 10/09/2025 - EMILI MENEZES REYES DAMASCENO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL - GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO NO RPPS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PPELA ESCOLA SUPERIOR DE CCONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO ESCOON N. 172/2025/ESCON.) 00309 - 10/09/2025 - A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00308 - 10/09/2025 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$26.082,65 - R$15.008,75 - R$15.008,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00307 - 10/09/2025 - C H COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - R$1.493,10 - R$1.493,10 - R$1.493,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00306 - 09/09/2025 - JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO E NA CORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA, ACOMPANHANDO A VEREADORA ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00305 - 09/09/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO E NA CORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00304 - 09/09/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NA EMPRESA COMETA JI-PARANA, COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER REVISÃO DO VEICULO HB 20, PLACA SLJ 2J59, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.) 00303 - 05/09/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE JI-PARANA, NO HOSPITAL DO AMOR, NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES PARA TRATAR DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00302 - 05/09/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL NIIM BARROSO, PARA TRATAR DE INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DDE VALE DO ANARI) 00301 - 05/09/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00300 - 05/09/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00299 - 04/09/2025 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$669,89 - R$669,89 - R$637,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO NEW HB 20 1.0 CONFORT PLACA SLJ 2J59 CHASSI 9BHCU51AAPP35664.) 00298 - 04/09/2025 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.587,40 - R$1.514,74 - R$1.496,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO NEW HB 20 1.0 CONFORT PLACA SLJ 2J59 CHASSI 9BHCU51AAPP35664.) 00297 - 28/08/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO HOSPITAL DO AMOR, NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00296 - 26/08/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GAABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00295 - 26/08/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GAABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00294 - 21/08/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.635,87 - R$2.635,87 - R$2.635,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA AGOSTO.) 00293 - 21/08/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$19.216,10 - R$19.216,10 - R$18.719,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA AGOSTO.) 00292 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.296,80 - R$14.296,80 - R$14.296,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00291 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.574,20 - R$3.574,20 - R$3.574,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00290 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.832,40 - R$1.832,40 - R$1.763,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00289 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00288 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$35.748,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00287 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.247,68 - R$32.247,68 - R$27.164,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00286 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.799,58 - R$2.799,58 - R$2.799,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00285 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$700,93 - R$700,93 - R$700,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00284 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$414,76 - R$414,76 - R$414,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00283 - 21/08/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.409,58 - R$11.409,58 - R$8.736,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.) 00282 - 19/08/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.) 00281 - 19/08/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.) 00280 - 19/08/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.) 00279 - 19/08/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.) 00278 - 19/08/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.) 00277 - 15/08/2025 - DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - R$7.000,00 - R$7.000,00 - R$7.000,00 - (Importancia que se empenha para Inscrição em curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, a ser realizado de 26 a 29 de agosto de 2025, em Porto Velho/RO.) 00276 - 12/08/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00275 - 12/08/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00274 - 12/08/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00273 - 11/08/2025 - F VERDAN LTDA - R$2.232,00 - R$1.116,00 - R$1.116,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00272 - 11/08/2025 - F VERDAN LTDA - R$9.455,00 - R$6.080,00 - R$6.080,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZAS E AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00271 - 08/08/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITÓRIO DA EMPRESA ENERGISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00270 - 08/08/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITÓRIO DA EMPRESA ENERGISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00269 - 05/08/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DED INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00268 - 05/08/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA RECUPERAÇÃO DAS LINHAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00267 - 05/08/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00266 - 05/08/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DO ESTADO DE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEÍRO TRATANDO SOBRE EMENDAS PARA RECUPERAÇÃO DAS LINHAS VICINAIS DO MUNICIPIO E NA SEDE DA EMATER DO ESTADO, TRATANDO SOBRE BACIA LEITEIRA DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00265 - 05/08/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DO ESTADO DE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEÍRO TRATANDO SOBRE EMENDAS PARA RECUPERAÇÃO DAS LINHAS VICINAIS DO MUNICIPIO E NA SEDE DA EMATER DO ESTADO, TRATANDO SOBRE BACIA LEITEIRA DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00264 - 29/07/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00263 - 29/07/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00262 - 29/07/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JI-PARANÁ NA EMPRESA COMETA JI-PARANÁ, COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER REVISÃO DO VEICULO HB 20, PLACA SLJ 2J59, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO) 00261 - 22/07/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNCIPIO.) 00260 - 21/07/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.512,21 - R$2.512,21 - R$2.512,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA JULHO/2025.) 00259 - 21/07/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$19.216,10 - R$19.216,10 - R$18.719,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA JULHO/2025.) 00258 - 21/07/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.296,80 - R$14.296,80 - R$14.296,80 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00257 - 21/07/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.574,20 - R$3.574,20 - R$3.574,20 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00256 - 21/07/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00255 - 21/07/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$35.748,61 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00254 - 21/07/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.247,68 - R$32.247,68 - R$27.164,17 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00253 - 21/07/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.799,58 - R$2.799,58 - R$2.799,58 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00252 - 21/07/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$700,93 - R$700,93 - R$700,93 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00251 - 21/07/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$414,76 - R$414,76 - R$414,76 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00250 - 21/07/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.405,52 - R$9.405,52 - R$6.743,28 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00249 - 18/07/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, CONDUZIR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃODE 10.000 (DEZ MIL) KM DE GARANTIA DE FÁBRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇES E SERVIÇOS LTDA, PARAA ATENDER AAS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00248 - 18/07/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, CONDUZIR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃODE 10.000 (DEZ MIL) KM DE GARANTIA DE FÁBRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00247 - 17/07/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00246 - 11/07/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENNTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA GONÇALVES E GOLVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, PARA RETIRAR REFRIGERADOR ELECTROLUX QUE ESTAVA NO CONSERTO, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO) 00245 - 11/07/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA GONÇALVES E GOLVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, PARA RETIRAR REFRIGERADOR ELECTROLUX QUE ESTAVA NO CONSERTO, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO.) 00244 - 10/07/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$1.009,67 - R$1.009,67 - R$961,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DA REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA THL 6H01.) 00243 - 10/07/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$3.426,03 - R$3.426,03 - R$3.384,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DA REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA THL 6H01.) 00242 - 04/07/2025 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$674,74 - R$674,74 - R$642,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DO VEICULO HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59, CHASSI:9BHCU51AAPP358664 DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00241 - 04/07/2025 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$578,47 - R$578,47 - R$571,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DO VEICULO HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59, CHASSI: 9BHCU51AAPP358664 DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00240 - 01/07/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$2.144,52 - R$2.144,52 - R$2.144,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA 4º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MMUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, NOS DIAS 01 À 04 DE JULHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO) 00239 - 01/07/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$2.144,52 - R$2.144,52 - R$2.144,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA 4º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MMUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, NOS DIAS 01 À 04 DE JULHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO) 00238 - 25/06/2025 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - R$1.000,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR ISCRIÇÕES PARA O 4º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARA MUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, NOS DIAS 01 À 04 DE JULHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.) 00237 - 25/06/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.) 00236 - 25/06/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.) 00235 - 25/06/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.) 00234 - 25/06/2025 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. ZELADORA/PREGOEIRA SUBSTITUTA.) 00233 - 25/06/2025 - JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO) 00232 - 25/06/2025 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO) 00231 - 25/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.615,42 - R$8.615,42 - R$8.615,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO.) 00230 - 25/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$975,67 - R$975,67 - R$975,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO.) 00229 - 25/06/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORE, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.) 00228 - 25/06/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.) 00227 - 23/06/2025 - DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - R$11.200,00 - R$11.200,00 - R$11.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.) 00226 - 20/06/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até Cidade de Ariquemes, no Escritório Político do Deputado Federal Tiago Flores, tratando sobre as emendas parlamentares para nosso Município de Vale do Anari.) 00225 - 20/06/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.552,98 - R$2.552,98 - R$2.552,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025.) 00224 - 20/06/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$19.216,10 - R$19.216,10 - R$18.719,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025.) 00223 - 20/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.296,80 - R$14.296,80 - R$14.296,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025.) 00222 - 20/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.574,20 - R$3.574,20 - R$3.574,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025.) 00221 - 20/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025.) 00220 - 20/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$33.893,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025.) 00219 - 20/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.247,68 - R$32.247,68 - R$27.164,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025.) 00218 - 20/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.799,58 - R$2.799,58 - R$2.799,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025.) 00217 - 20/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$700,93 - R$700,93 - R$700,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025.) 00216 - 20/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$414,76 - R$414,76 - R$414,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025.) 00215 - 20/06/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.594,36 - R$9.594,36 - R$6.905,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025.) 00214 - 18/06/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento ao município de Ariquemes juntamente com o representante da empresa prestadora de serviço W7 Soluções para tratar de assuntos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especificamente quanto à exclusão de servidores desligados e à inclusão de novos servidores no sistema de tratamento e proteção de dados.) 00213 - 18/06/2025 - GONÇALVES & GOVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - R$430,00 - R$430,00 - R$430,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DO REFRIGERADOR CONSUL2 PORTAS, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00212 - 18/06/2025 - GONÇALVES & GOVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - R$670,00 - R$670,00 - R$670,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DO REFRIGERADOR CONSUL2 PORTAS, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00211 - 18/06/2025 - JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00210 - 18/06/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00209 - 17/06/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (Importancia que se empenha para concessao de diaraias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Ismael Crispim, Deputado Estadual Marcelo Cruz, Deputado Estadual Cirone Deiró, Deputada Estadual Dra. Taissa Sousa, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari e na EMATER, tratando sobre melhorias para os produtores de Vale do Anari.) 00208 - 17/06/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO D'OESTE/RO, JUNTO A EMPRESA AZULÃO MALHAS, BUSCAR OS MODELOS DE CAMISETAS PARA TIRAR MEDIDAS DOS SERVIDORES E VEREADORES, PARA FAZER CONFECÇÃO DE UNIFORMES OFICIAL DA CÂMMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00207 - 13/06/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL TIAGO FLORES E NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTEREESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00206 - 13/06/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO D'OESTE/RO, TRATAR COM A PRESIDENTE DA UNIÃO DAS CÂMARAS DE RONDÔNIA -UCAVER, SOBBRE 4º CONGRESSO RONDONIENSE DAS CÂMARA MUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, EM PORTO VELHO, NOS DIAS 01 A 04 DE JULHO.) 00205 - 13/06/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO D'OESTE/RO, TRATAR COM A PRESIDENTE DA UNIÃO DAS CÂMARAS DE RONDÔNIA -UCAVER, SOBBRE 4º CONGRESSO RONDONIENSE DAS CÂMARA MUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, EM PORTO VELHO, NOS DIAS 01 A 04 DE JULHO.) 00204 - 03/06/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA ALE.RO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00203 - 03/06/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E NA SEDAM, TRATANDO SOBRE CAR-CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO NNOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00202 - 03/06/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00201 - 30/05/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA, CURSOS E PALETRAS, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00200 - 30/05/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA, CURSOS E PALETRAS, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00199 - 29/05/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDDA, TRATANDO SOBRE A LEI GERAL DE PROTEEÇÃO DE DADOS-LGPD, NO ÃMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI) 00198 - 29/05/2025 - JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO II FORUM RONDONIIENSE DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DE RONDÔNIA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E APRENDIZAGEM SOBRE UM TEMA CRUCIAL PARA A SAUDE E A VIDA DAS MULHERES EM NOSSO ESTADO) 00197 - 29/05/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO II FORUM RONDONIIENSE DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DE RONDÔNIA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E APRENDIZAGEM SOBRE UM TEMA CRUCIAL PARA A SAUDE E A VIDA DAS MULHERES EM NOSSO ESTADO) 00196 - 29/05/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO II FORUM RONDONIIENSE DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DE RONDÔNIA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E APRENDIZAGEM SOBRE UM TEMA CRUCIAL PARA A SAUDE E A VIDA DAS MULHERES EM NOSSO ESTADO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00195 - 28/05/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00194 - 28/05/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00193 - 28/05/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00192 - 28/05/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00191 - 28/05/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00190 - 28/05/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00189 - 28/05/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00188 - 27/05/2025 - DELMARIO DE SANTANA SOUZA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICIPIOS : ESTRATÉGIAS PARA TRANSIÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, PARA ATENDER SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00187 - 26/05/2025 - REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSOAL LTDA - R$2.300,00 - R$2.300,00 - R$2.300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INCRIÇÃO PARA O CURSO IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICIPIOS: ESTRATÉGIAS PARA TRANSIÇÃO DO REGIME TRIBUTARIO MUNICIPAL NOS DIAS 27-28 DE MAIO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.) 00186 - 23/05/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.553,20 - R$2.553,20 - R$2.553,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO.) 00185 - 23/05/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$19.216,10 - R$19.216,10 - R$18.719,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO.) 00184 - 23/05/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.296,80 - R$14.296,80 - R$14.296,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.) 00183 - 23/05/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.574,20 - R$3.574,20 - R$3.574,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.) 00182 - 23/05/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.) 00181 - 23/05/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$33.893,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.) 00180 - 23/05/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.247,68 - R$32.247,68 - R$27.164,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.) 00179 - 23/05/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.799,58 - R$2.799,58 - R$2.799,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.) 00178 - 23/05/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$700,93 - R$700,93 - R$700,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.) 00177 - 23/05/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$414,76 - R$414,76 - R$414,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.) 00176 - 23/05/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.595,36 - R$9.595,36 - R$6.906,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.) 00175 - 20/05/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO DE RONDÔNIA LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE VAALE DO ANARI.) 00174 - 20/05/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00173 - 20/05/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO AATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE VAALE DO ANARI.) 00172 - 19/05/2025 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - R$50.000,00 - R$32.361,09 - R$32.283,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO.) 00171 - 13/05/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Ismael Crispim, Deputado Estadual Ezequiel Neiva, Deputado Estadual Alan Queiroz, Deputado Estadual Cirone Deiró, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari, na Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia - FAPERON e na EMATER, tratando sobre a participação deste órgão junto a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025.) 00170 - 13/05/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa deRondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Marcelo Cruz, Deputado Estadual Ezequiel Neiva, Deputado Estadual Alan Queiroz, Deputado Estadual Cirone Deiró, para fratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari e na Federação da Agricultura, e Pecuária de Rondônia - FAPERON, tratando sobre a participação deste órgão junto a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025-) 00169 - 13/05/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alan Queiroz, Deputado Estadual Ezéquiel Neiva, Depútado Estadual Cirone Deiró, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari, na Federação da Agricultura e Pecuária de. Rondônia - FAPERON e na EMATER, tratando sobre a participação dos órgãos juntos a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025. ) 00168 - 13/05/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cássio Gois, Deputado Estadual Alan Queiroz, Deputado Estadual Ribeiro do SINPOL, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari, na Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia - FAPERON, tratando sobre a participação do órgão junto a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025.) 00167 - 13/05/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cirone Deiró, Deputado Estadual Ezequiel Neiva, Deputado Estadual Alan Queiroz, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari, na Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia - FAPERON e na EMATER, tratando sobre a participação dos órgãos juntos a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025. ) 00166 - 09/05/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA W7 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, ACOMPANHANDO OS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO, AS DETERMINAÇÕES DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, PARA MELHOR ATENDER NOSSA POPULAÇÃO E OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.) 00165 - 09/05/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA W7 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, ACOMPANHANDO OS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO, AS DETERMINAÇÕES DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, PARA MELHOR ATENDER NOSSA POPULAÇÃO E OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.) 00164 - 29/04/2025 - DELMARIO DE SANTANA SOUZA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, TRATANDO DE ASSUNTTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00163 - 29/04/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, ACOMPANHANDO AS ATUALIZAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES A LEI DA TRANSPARENCIA, PARA MELHOR ATENDER NOSSAA POPULAÇÃO E OS ÓRGÃOS DE CONTROLES.) 00162 - 29/04/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, ACOMPANHANDO AS ATUALIZAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES A LEI DA TRANSPARENCIA, PARA MELHOR ATENDER NOSSAA POPULAÇÃO E OS ÓRGÃOS DE CONTROLES.) 00161 - 17/04/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS LTDA, RETIRAR A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, QUE SE ENCONTRAVA FAZENDO REVISÃO.) 00160 - 17/04/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS LTDA, RETIRAR A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, QUE SE ENCONTRAVA FAZENDO REVISÃO.) 00159 - 17/04/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$8.578,08 - R$8.578,08 - R$8.578,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00158 - 17/04/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$8.578,08 - R$8.578,08 - R$8.578,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00157 - 17/04/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$8.578,08 - R$8.578,08 - R$8.578,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00156 - 17/04/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$8.578,08 - R$8.578,08 - R$8.578,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00155 - 17/04/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$8.578,08 - R$8.578,08 - R$8.578,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00154 - 17/04/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$8.578,08 - R$8.578,08 - R$8.578,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00153 - 17/04/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$8.578,08 - R$8.578,08 - R$8.578,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00152 - 17/04/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$3.498,00 - R$3.498,00 - R$3.456,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CAPOTA E PROTETOR DE BORDA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NA CAÇAMBA DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01) 00151 - 17/04/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$13,96 - R$13,96 - R$13,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CAPOTA E PROTETOR DE BORDA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NA CAÇAMBA DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01) 00150 - 17/04/2025 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - R$6.650,00 - R$6.650,00 - R$6.650,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO PARA UM TOTAL DE 07 VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, EM BRASILIA/DF.) 00149 - 17/04/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.494,20 - R$2.494,20 - R$2.494,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00148 - 17/04/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$19.216,10 - R$19.216,10 - R$18.719,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00147 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.296,80 - R$14.296,80 - R$14.296,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00146 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.574,20 - R$3.574,20 - R$3.574,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00145 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.577,92 - R$1.577,92 - R$1.577,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00144 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00143 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$33.744,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00142 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.247,68 - R$32.247,68 - R$27.138,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00141 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.472,52 - R$2.472,52 - R$2.472,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00140 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$700,93 - R$700,93 - R$700,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00139 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$414,76 - R$414,76 - R$414,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00138 - 17/04/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.649,10 - R$9.649,10 - R$6.983,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.) 00137 - 15/04/2025 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL-GESTÃO E GOVERNANÇA LEGISLATIVA, AAUXILIOS E BENEFICIOS . OFERTA DE VAGASS, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO CIRCULAR ESCON Nº 53/2025/ESCON.) 00136 - 15/04/2025 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL-GESTÃO E GOVERNANÇA LEGISLATIVA, AUXILIOS E BENEFICIOS . OFERTA DE VAGAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO CIRCULAR ESCON Nº 53/2025/ESCON.) 00135 - 15/04/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESSA NISSEY MOTORS LTDA, RETIRAR A CAMINHONET ANO 2025, PLACA THL 6H01, ADQUIRIDA NO ANO 2024.) 00134 - 15/04/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESSA NISSEY MOTORS LTDA, RETIRAR A CAMINHONET ANO 2025, PLACA THL 6H01, ADQUIRIDA NO ANO 2024.) 00133 - 11/04/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025) 00132 - 11/04/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025) 00131 - 11/04/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025) 00130 - 11/04/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025) 00129 - 11/04/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025) 00128 - 11/04/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025) 00127 - 10/04/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REEPRESENTANTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, PARA ATUALIZAR O PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO O QUE DETERMINA A LEI DA TRANSOPARENCIA, PARA MEELHOR ATENDER A NOSSA POPULÇÃO E OS ÓRGÃOSS FISCALIZADORES.) 00126 - 08/04/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA PRESTADOREA DE SERVIÇOS W7 BR SOLUÇÕES EM TRECNOLOGIA LTDA, TRATANDO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, PARA MELHOR ATENDER AS SOLICITÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE RONDÔNIA, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE.) 00125 - 08/04/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL TIAGO FLORES, JUNTAMENTE COM PREFEITO CLEONE LIMA, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00124 - 04/04/2025 - IZABEL DE OLIVEIRA-ME - R$10,50 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica) 00123 - 04/04/2025 - IZABEL DE OLIVEIRA-ME - R$4.659,30 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica) 00122 - 04/04/2025 - ESTEVO DA SILVA BIERNACHI - R$2.260,00 - R$2.260,00 - R$2.260,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica) 00121 - 04/04/2025 - EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$50,00 - R$50,00 - R$50,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica) 00120 - 04/04/2025 - EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$3.250,00 - R$3.250,00 - R$3.250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica) 00119 - 04/04/2025 - EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$650,00 - R$650,00 - R$650,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica.) 00118 - 04/04/2025 - NILSON PEREIRA DA SILVA - R$23.550,00 - R$10.500,00 - R$10.080,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00117 - 03/04/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM PRORROGAÇÃO - DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00116 - 03/04/2025 - JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DEIA DIARIA COM PRORROGAÇÃO - DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSSO, ACOMPANHANDO A VEREADORA ARIZAI RIBEIRO QUEIROZ GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00115 - 02/04/2025 - JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSSO, ACOMPANHANDO A VEREADORA ARIZAI RIBEIRO QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00114 - 02/04/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00113 - 02/04/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM PRORROGAÇÃO - DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00112 - 01/04/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOME, PARA TRAATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00111 - 01/04/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMMAEL CRISPIM E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES, PARA TRAATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00110 - 28/03/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$2.903,25 - R$2.903,25 - R$2.763,90 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX 8H69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00109 - 28/03/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$10.937,55 - R$10.937,55 - R$10.806,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX 8H69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00108 - 27/03/2025 - ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, PARA TRATAR SOBRE INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00107 - 26/03/2025 - k.M. PENAFIEL EIRELI-ME - R$460,00 - R$460,00 - R$460,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÕES DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS "CPF- A3" leitor cartão.) 00106 - 26/03/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PRESIDENTE MÉDICE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO CACAU, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00105 - 25/03/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00104 - 25/03/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VAALE DO ANARI.) 00103 - 20/03/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$1.933,59 - R$1.933,59 - R$1.933,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025.) 00102 - 20/03/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$19.239,37 - R$19.239,37 - R$18.740,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025.) 00101 - 20/03/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.296,80 - R$14.296,80 - R$14.296,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.) 00100 - 20/03/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.859,36 - R$2.859,36 - R$2.859,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.) 00099 - 20/03/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$176,67 - R$176,67 - R$176,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.) 00098 - 20/03/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.) 00097 - 20/03/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$33.744,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.) 00096 - 20/03/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.344,85 - R$32.344,85 - R$27.229,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.) 00095 - 20/03/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$657,68 - R$657,68 - R$657,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.) 00094 - 20/03/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$414,76 - R$414,76 - R$414,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.) 00093 - 20/03/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.568,24 - R$9.568,24 - R$7.269,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.) 00092 - 20/03/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DEE PORTO VELHO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E NA EMPRESA NISSEY MOTORS JI-PARANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NA CIDADE DE ARIQUEMES.) 00091 - 20/03/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E NA EMPRESA NISSEY MOTORS JI-PARANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NA CIDADE DE ARIQUEMES.) 00090 - 20/03/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DEE PORTO VELHO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E NA EMPRESA NISSEY MOTORS JI-PARANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NA CIDADE DE ARIQUEMES.) 00089 - 19/03/2025 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - R$1.618,20 - R$809,10 - R$809,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00088 - 19/03/2025 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - R$5.055,75 - R$2.527,88 - R$2.527,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00087 - 19/03/2025 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME - R$4.353,18 - R$4.353,18 - R$4.353,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00086 - 19/03/2025 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME - R$572,00 - R$572,00 - R$572,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00085 - 19/03/2025 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME - R$11.438,64 - R$11.438,64 - R$11.438,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00084 - 19/03/2025 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME - R$14.023,70 - R$14.023,70 - R$14.023,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00083 - 18/03/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00082 - 18/03/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00081 - 18/03/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00080 - 18/03/2025 - GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME - R$6.320,00 - R$2.840,00 - R$2.840,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00079 - 14/03/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADOO FEDERAL TIAAGO FLORES, TRRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00078 - 13/03/2025 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$44.420,40 - R$39.484,80 - R$37.589,52 - (Importancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social.) 00077 - 11/03/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00076 - 11/03/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00075 - 11/03/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA ALE/RO, DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00074 - 11/03/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00073 - 11/03/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO-ALE/RO, COM DIRETOR GERAL WELYS ARAUJO DE ASSIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00072 - 03/03/2025 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$62.461,70 - R$56.215,53 - R$56.215,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI.) 00071 - 03/03/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTTDA, CONDUZIR A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, PARA VERIFICAR UMA LUZ ACEDENDO NO PAINEL, INFORMANDO SOBRE O PROBLEMAS NO SISTEMA DO VEICULO.) 00070 - 28/02/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$151,91 - R$151,91 - R$151,91 - (DEVOLUÇÃO DE IRPJ DA EMPRESA NISSEY.) 00069 - 28/02/2025 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - R$6.000,00 - R$4.500,00 - R$4.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO UCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00068 - 28/02/2025 - ANDRE POUBEL ALMONDES 01460413210 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO.) 00067 - 27/02/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN DE QUEIROZ, GABINETE DA DEPUTADA GISLAINE LEBRINHA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA E NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00066 - 27/02/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO FISCALIZAÇÃO TCE 2025-PRIMEIRAS EXIGENCIAS LGPD, PROMOVIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA -CISAN, ATRAVES DO PROGRAMA CISASN TECH, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFOME OOFICIO CIRCULAR Nº 005/2025/CISAN CENTRAL /RO ) 00065 - 27/02/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO FISCALIZAÇÃO TCE 2025-PRIMEIRAS EXIGENCIAS LGPD, PROMOVIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA -CISAN, ATRAVES DO PROGRAMA CISASN TECH, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFOME OOFICIO CIRCULAR Nº 005/2025/CISAN CENTRAL /RO ) 00064 - 27/02/2025 - SIMONY LEITE VIANA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO FISCALIZAÇÃO TCE 2025-PRIMEIRAS EXIGENCIAS LGPD, PROMOVIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA -CISAN, ATRAVES DO PROGRAMA CISASN TECH, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFOME OOFICIO CIRCULAR Nº 005/2025/CISAN CENTRAL /RO ) 00063 - 27/02/2025 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO FISCALIZAÇÃO TCE 2025-PRIMEIRAS EXIGENCIAS LGPD, PROMOVIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA -CISAN, ATRAVES DO PROGRAMA CISASN TECH, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFOME OOFICIO CIRCULAR Nº 005/2025/CISAN CENTRAL /RO ) 00062 - 24/02/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO D'OESTE, NA CÂMARA MUNICIPAL, PARTICIPAR DA 4ª SESSÃO ORDINARIA, PARA TERMOS ELO FORTE ENTRE OS PODERES LEGISLATIVOS, E ADQUIRIR MAIS CONHECIMENTOS NO MEU MANDATO, JUNTO COM OS DEMAIS COLEGAS EM NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00061 - 21/02/2025 - k.M. PENAFIEL EIRELI-ME - R$190,00 - R$190,00 - R$190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÕES DE UM CERTIFICADO DIGITAL CNPJ- A1.) 00060 - 21/02/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.424,70 - R$2.424,70 - R$2.424,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS PATRONAL REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2025 ) 00059 - 21/02/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$18.403,87 - R$18.403,87 - R$17.977,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS PATRONAL REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2025 ) 00058 - 21/02/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.252,34 - R$13.252,34 - R$13.252,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025.) 00057 - 21/02/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.083,04 - R$3.083,04 - R$3.083,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025.) 00056 - 21/02/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025.) 00055 - 21/02/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$36.419,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025.) 00054 - 21/02/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$28.855,68 - R$28.855,68 - R$24.024,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025.) 00053 - 21/02/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$757,22 - R$757,22 - R$757,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025.) 00052 - 21/02/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$414,76 - R$414,76 - R$414,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025.) 00051 - 21/02/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.848,00 - R$11.848,00 - R$9.230,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025.) 00050 - 20/02/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI ATÉ A CIDADE DE NOVO HORIZONTE, NA SEDE DA EMATER E NA EMPRESA C. A. DA SILVA COM. DE CAFÉ EIRELLI, TRATAR SOBRE MUDAS DE CAFÉ PARA OS PRODUTORES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00049 - 18/02/2025 - EVANDRO FERREIRA DA COSTA - R$2.144,52 - R$2.144,52 - R$2.144,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO E PARTICIPAR DO PROCAVER - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES 1º MODULO.) 00048 - 18/02/2025 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$2.144,52 - R$2.144,52 - R$2.144,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO E PARTICIPAR DO PROCAVER - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES 1º MODULO.) 00047 - 18/02/2025 - ROMARIO GERALDO FERREIRA - R$2.144,52 - R$2.144,52 - R$2.144,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO E PARTICIPAR DO PROCAVER - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES 1º MODULO.) 00046 - 17/02/2025 - EMILI MENEZES REYES DAMASCENO - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-SOCIAL E AS ULTIMAS ATUALIZAÇÕES, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00045 - 17/02/2025 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.608,39 - R$1.608,39 - R$1.608,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-SOCIAL E AS ULTIMAS ATUALIZAÇÕES, PARA ATENDER SEERVIDORA DESSTE PODER LEGISLATIVO.) 00044 - 14/02/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00043 - 14/02/2025 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00042 - 13/02/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADDO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PPARLAMENTARES PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00041 - 10/02/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA O ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENEDAS PAELAMENTARES EM ANDAMENTO PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00040 - 10/02/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA O ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENEDAS PAELAMENTARES EM ANDAMENTO PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00039 - 05/02/2025 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - R$2.991,00 - R$2.991,00 - R$2.991,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE VEREADORES EM UM TOTAL DE 03 PESSOAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: INSCRIÇÕES PARA 1º MODULO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES-PROCAVER, EM PORTO VELHO/RO) 00038 - 05/02/2025 - INCAP - TREINAMENTOS - R$2.800,00 - R$2.800,00 - R$2.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE SERVIDORES EM UM TOTAL DE 02 PESSOAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-SOCIAL E AS ULTIMAS ATUALIZAÇÕES, EM JI-PARANA/RO) 00037 - 03/02/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.680,65 - R$2.680,65 - R$2.680,65 - (Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho na assembleia Legislativa do estado de Rondônia no gabinete do deputado estadual Marcelo Cruz e no gabinete do deputado estadual Laerte Gomes, tratando de assuntos de interesse do município de Vale e participar do curso meu mandato de sucesso) 00036 - 03/02/2025 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$2.680,65 - R$2.680,65 - R$2.680,65 - (Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho na assembleia Legislativa do estado de Rondônia no gabinete do deputado estadual Alan Queiroz, tratando de assuntos de interesse do município de Vale e participar do curso meu mandato de sucesso.) 00035 - 03/02/2025 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$2.680,65 - R$2.680,65 - R$2.680,65 - (Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho na assembleia Legislativa do estado de Rondônia no gabinete do deputado estadual Marcelo Cruz e no gabinete do deputado estadual Pedro Fernandes, tratando de assuntos de interesse do município de Vale e participar do curso meu mandato de sucesso.) 00034 - 03/02/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$2.680,65 - R$2.680,65 - R$2.680,65 - (Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho participar da ação educacional controle interno: burocracia ou solução Como transformar desafios em resultados- turma 3(legislativo) realizada pela Escola Superior de Contas a (ESCon), para atender este poder legislativo municipal.) 00033 - 03/02/2025 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$2.680,65 - R$2.680,65 - R$2.680,65 - (Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho participar da ação educacional controle interno: burocracia ou solução Como transformar desafios em resultados- turma 3(legislativo) realizada pela Escola Superior de Contas a (ESCon), para atender este poder legislativo municipal.) 00032 - 03/02/2025 - JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS - R$1.072,26 - R$1.072,26 - R$1.072,26 - (Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho na assembleia do estado de Rondônia junto ao gabinete do deputado estadual Iêda Chaves e Gislaine Lebrinha para tratar do assunto referente às melhorias do município de Vale do anari.) 00031 - 31/01/2025 - k.M. PENAFIEL EIRELI-ME - R$280,00 - R$280,00 - R$280,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS "CPF A1".) 00030 - 31/01/2025 - INSTITUTO AMAZONICO DE GESTÃO E POLITICA PUBLICA LTDA - R$3.594,00 - R$3.594,00 - R$3.594,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSO- MEU MANDATO DE SUCESSO-ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA O INICIO DA LEGISLATURA MUNICIPAL.) 00029 - 30/01/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES , CONDUZIR O VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RSX 8H69, PARA FAZER REVISSÃO DE 90.000 (NOVENTA MIL) KM DA GARANTIA DE FÁBRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00028 - 27/01/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEDE DA EMATER ESTADUAL, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MELHORIAS NO INCENTIVO DOS PRODUTORES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00027 - 27/01/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEDE DA EMATER ESTADUAL, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MELHORIAS NO INCENTIVO DOS PRODUTORES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00026 - 22/01/2025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.674,35 - R$2.674,35 - R$2.674,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES E INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA JANEIRO.) 00025 - 22/01/2025 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$14.525,79 - R$14.525,79 - R$14.488,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES E INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA JANEIRO.) 00024 - 22/01/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.439,10 - R$8.439,10 - R$8.439,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO.) 00023 - 22/01/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.574,20 - R$3.574,20 - R$3.574,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO.) 00022 - 22/01/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$571,84 - R$571,84 - R$571,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO.) 00021 - 22/01/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$37.085,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO.) 00020 - 22/01/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.660,61 - R$12.660,61 - R$10.447,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO.) 00019 - 22/01/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$757,22 - R$757,22 - R$757,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO.) 00018 - 22/01/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO.) 00017 - 22/01/2025 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.342,40 - R$13.342,40 - R$10.568,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO.) 00016 - 22/01/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$1.052,41 - R$1.052,41 - R$1.001,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD DSL 4X4 SR AT 21/22-B8, PLACA RSX 8H69 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397.) 00015 - 22/01/2025 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$6.343,67 - R$6.343,67 - R$6.267,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD DSL 4X4 SR AT 21/22-B8, PLACA RSX 8H69 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397.) 00014 - 21/01/2025 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de ARIQUEMES, conduzir o Veículo Toyota Hilux, Placa RSX 8H69, para fazer orçamento da revisão de 90.000 (noventa mil) km da garantia de fábrica na Empresa NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. para atender as necessidades deste Poder Legislativo do Município de Vale do Anari.) 00013 - 21/01/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de ARIQUEMES, conduzir o Veículo Toyota Hilux, Placa RSX 8H69, para fazer orçamento da revisão de 90.000 (noventa mil) km da garantia de fábrica na Empresa NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. para atender as necessidades deste Poder Legislativo do Município de Vale do Anari.) 00012 - 13/01/2025 - CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$3.500,00 - R$3.026,65 - R$2.814,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE EXERCICIO 2025.) 00011 - 13/01/2025 - ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A - R$24.000,00 - R$24.000,00 - R$24.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDE O PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE /EXERCICIO 2025.) 00010 - 08/01/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$268,06 - R$268,06 - R$268,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÂO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE/RO, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIS DE PESSOAS JURIDICAS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE MACHADINHO, PARA FAZER REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI E TERMO DE POSSE Nº 012, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DO MUNICIPIO DED VAALE DO ANARI.) 00009 - 07/01/2025 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$536,13 - R$536,13 - R$536,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÂO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO REGIONAL DA EMATER, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AOS NOSSOS PRODUTOREES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00008 - 06/01/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.500,00 - R$4.530,00 - R$4.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EXERCICIO DE 2025.) 00007 - 06/01/2025 - NISSEY MOTORS LTDA - R$83.526,47 - R$83.526,47 - R$82.524,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO "0" KM (ZERO QUILÔMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00006 - 06/01/2025 - NILSON PEREIRA DA SILVA - R$8.100,00 - R$8.100,00 - R$7.776,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES.) 00005 - 06/01/2025 - UNI TELECOM LTDA - R$2.099,00 - R$2.099,00 - R$1.998,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA, SENDO 01 PONTO NO PRÉDIO DA CMVA, 650 MB COMPARTILHADO, COM 02 ROTEADORES INCLSOS) 00004 - 06/01/2025 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$31.500,00 - R$31.500,00 - R$30.975,00 - ( IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTTEGRADA DEE PORTAL TRANSPARÊNCIA) 00003 - 06/01/2025 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$14.806,80 - R$14.806,80 - R$14.096,07 - (Impontancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social.) 00002 - 06/01/2025 - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - R$35.000,00 - R$35.000,00 - R$34.915,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO.) 00001 - 06/01/2025 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$11.520,00 - R$11.520,00 - R$11.520,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI.) 00412 - 27/12/2024 - NISSEY MOTORS LTDA - R$172.473,53 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO "0" KM (ZERO QUILÔMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00411 - 19/12/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$12,07 - R$12,07 - R$12,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS REFERENTE 13ºSALARIO, EXERCICIO 2024.) 00410 - 19/12/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$312,46 - R$252,49 - R$252,49 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024.) 00409 - 19/12/2024 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00408 - 19/12/2024 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00407 - 19/12/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00406 - 19/12/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00405 - 19/12/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00404 - 19/12/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00403 - 19/12/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00402 - 19/12/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00401 - 19/12/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$449,64 - R$449,64 - R$449,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS REFERENTE RESCISÃO DEZEMBRO.) 00400 - 19/12/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$2.632,91 - R$2.632,91 - R$2.446,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS REFERENTE RESCISÃO DEZEMBRO.) 00399 - 19/12/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.212,14 - R$2.212,14 - R$2.212,14 - (IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.) 00398 - 19/12/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$7.140,00 - R$7.140,00 - R$7.140,00 - (IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024.) 00397 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.089,96 - R$4.089,96 - R$4.089,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO.) 00396 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$681,66 - R$681,66 - R$681,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO.) 00395 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.048,53 - R$14.048,53 - R$14.048,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO.) 00394 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.354,00 - R$8.354,00 - R$8.354,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO.) 00393 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$136,33 - R$136,33 - R$136,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO.) 00392 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.537,68 - R$12.537,68 - R$11.414,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO.) 00391 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.265,50 - R$6.265,50 - R$5.411,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO.) 00390 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.134,94 - R$6.134,94 - R$6.134,94 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024.) 00389 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.408,30 - R$3.408,30 - R$3.408,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024.) 00388 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$817,98 - R$817,98 - R$817,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024.) 00387 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$29.088,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024.) 00386 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$757,22 - R$757,22 - R$757,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024.) 00385 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024.) 00384 - 19/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.199,87 - R$11.199,87 - R$8.667,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024.) 00383 - 19/12/2024 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$7.600,00 - R$7.600,00 - R$7.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTA-ATOS DE GESTÃO-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO-RO) 00382 - 13/12/2024 - EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$3.077,50 - R$3.077,50 - R$3.077,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA) 00381 - 13/12/2024 - EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA.) 00380 - 13/12/2024 - IZABEL DE OLIVEIRA-ME - R$5.313,10 - R$5.313,10 - R$5.313,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA) 00379 - 09/12/2024 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - R$4.700,00 - R$4.619,31 - R$4.608,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO.) 00378 - 06/12/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$2.632,91 - R$2.632,91 - R$2.632,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL DO FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO) 00377 - 06/12/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.625,50 - R$2.625,50 - R$2.625,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL DO FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO) 00376 - 06/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.297,68 - R$8.297,68 - R$7.174,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO.) 00375 - 06/12/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.178,03 - R$13.178,03 - R$10.715,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO.) 00374 - 04/12/2024 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$5.413,04 - R$5.413,04 - R$4.882,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE UM ASSESSOR JURIDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00373 - 04/12/2024 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$715,35 - R$715,35 - R$706,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TROCA DE BATERIA PARA HILUX CD DSL 4X4 SR ART 21/22, PLACA RSX 8H69 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397.) 00372 - 03/12/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO.) 00371 - 03/12/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO.) 00370 - 03/12/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO.) 00369 - 03/12/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO.) 00368 - 03/12/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO.) 00367 - 03/12/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO.) 00366 - 03/12/2024 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORRTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO.) 00365 - 03/12/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORRTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO.) 00364 - 02/12/2024 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$7.600,00 - R$7.600,00 - R$7.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÕES PARA XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO) 00363 - 22/11/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$825,83 - R$825,83 - R$825,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO E 1/3 FERIAS DA SERVIDORA VILMASANTANA SILVA.) 00362 - 22/11/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.573,40 - R$2.573,40 - R$2.573,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.) 00361 - 22/11/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.772,91 - R$9.772,91 - R$9.586,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024.) 00360 - 22/11/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.224,90 - R$10.224,90 - R$10.224,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024.) 00359 - 22/11/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.089,96 - R$4.089,96 - R$4.089,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024.) 00358 - 22/11/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$954,31 - R$954,31 - R$954,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024.) 00357 - 22/11/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$26.968,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024.) 00356 - 22/11/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.537,68 - R$12.537,68 - R$10.382,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024.) 00355 - 22/11/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$823,58 - R$823,58 - R$823,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024.) 00354 - 22/11/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024.) 00353 - 22/11/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.974,52 - R$16.974,52 - R$13.646,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024.) 00352 - 19/11/2024 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL.) 00351 - 19/11/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL.) 00350 - 19/11/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL.) 00349 - 19/11/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL.) 00348 - 19/11/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL.) 00347 - 18/11/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$6.134,88 - R$6.134,88 - R$6.134,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECEÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE.) 00346 - 18/11/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$6.134,88 - R$6.134,88 - R$6.134,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECEÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE.) 00345 - 18/11/2024 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$6.134,88 - R$6.134,88 - R$6.134,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECEÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE.) 00344 - 18/11/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$6.134,88 - R$6.134,88 - R$6.134,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECEÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE.) 00343 - 14/11/2024 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$3.800,00 - R$3.800,00 - R$3.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÕES PARA V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECUÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE, EM PALMAS -TO) 00342 - 14/11/2024 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VILHENA-RO.) 00341 - 08/11/2024 - JOÃO GERALDO FERREIRA - R$6.134,88 - R$6.134,88 - R$6.134,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA NO DISTRITO FEDEERAL, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL E DO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE INETERESSE DO MUNICIPIO NDE VALE DO ANARI.) 00340 - 05/11/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00339 - 05/11/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00338 - 05/11/2024 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00337 - 05/11/2024 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00336 - 05/11/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00335 - 04/11/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$6.134,88 - R$6.134,88 - R$6.134,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA-EM BRASILIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES , DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00334 - 04/11/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$6.134,88 - R$6.134,88 - R$6.134,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA-EM BRASILIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES , DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00333 - 04/11/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$6.134,88 - R$6.134,88 - R$6.134,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA-EM BRASILIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES , DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00332 - 04/11/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$6.134,88 - R$6.134,88 - R$6.134,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA-EM BRASILIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES , DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00331 - 01/11/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ , NA EMPRESA COMETA JI-PARANÁ COMÉCIO DE VEÍCULOS LTDA, CONDUZIR O VEÍCULO HB 20, PLACA SLJ 2J59, PARA FAZER REVISÃO DA GARANTIA DE FABRICA, PERTECENT A ESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00330 - 01/11/2024 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$4.750,00 - R$4.750,00 - R$4.750,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INCRIÇÕES PARA O XV CONGREESSO DE GESTÃO PÚBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO EM PORTO VELHO.) 00329 - 01/11/2024 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$6.600,00 - R$6.600,00 - R$6.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA EM BRASILIA.) 00328 - 31/10/2024 - UNI TELECOM LTDA - R$419,80 - R$419,80 - R$399,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA.) 00327 - 31/10/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, CONDUZIR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA RSX 8H69, PARA FAZER REVISÃO DE GARNTIA DE FÁBRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00326 - 30/10/2024 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$4.219,89 - R$4.219,89 - R$4.169,25 - (IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX8H69) 00325 - 30/10/2024 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$1.034,37 - R$1.034,37 - R$984,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX8H69) 00324 - 30/10/2024 - CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$670,00 - R$483,64 - R$483,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA , EXERCICIO DE 2024.) 00323 - 30/10/2024 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$414,25 - R$414,25 - R$394,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO HB20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59, CHASSI: 9BHCU51AAPP358664) 00322 - 30/10/2024 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$532,63 - R$532,63 - R$507,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO HB20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59, CHASSI: 9BHCU51AAPP358664.) 00321 - 30/10/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra. TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DOANARI.) 00320 - 30/10/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEDPUTADA ESTADUAL Dra. TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00319 - 29/10/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AAO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DDO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00318 - 23/10/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$255,62 - R$255,62 - R$255,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA EPP, BUCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00317 - 23/10/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.551,64 - R$2.551,64 - R$2.551,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.) 00316 - 23/10/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.772,91 - R$9.772,91 - R$9.586,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.) 00315 - 23/10/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.224,90 - R$10.224,90 - R$10.224,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024.) 00314 - 23/10/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.089,96 - R$4.089,96 - R$4.089,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024.) 00313 - 23/10/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$954,31 - R$954,31 - R$954,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024.) 00312 - 23/10/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$25.765,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024.) 00311 - 23/10/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.537,68 - R$12.537,68 - R$8.846,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024.) 00310 - 23/10/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$806,99 - R$806,99 - R$806,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024.) 00309 - 23/10/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024.) 00308 - 23/10/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.886,63 - R$16.886,63 - R$13.573,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024.) 00307 - 22/10/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A TÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00306 - 16/10/2024 - JOÃO GERALDO FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (PRORROGAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO , NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGAA DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA CONSELHO TUTELAR DE VALE DO ANARI.) 00305 - 15/10/2024 - JOÃO GERALDO FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00304 - 08/10/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00303 - 08/10/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00302 - 08/10/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00301 - 08/10/2024 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00300 - 08/10/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00299 - 08/10/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00298 - 08/10/2024 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00297 - 08/10/2024 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00296 - 08/10/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00295 - 04/10/2024 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$8.550,00 - R$8.550,00 - R$8.550,00 - (IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO PARA 9 SERVIDORES E VEREADORES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE : XVI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA.) 00294 - 30/09/2024 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - R$946,58 - R$946,38 - R$946,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DOS VEÍCULOS HILUX, ANO 2021, PLACAS RSX 8H69 E MOTOCICLETA HONDA /NXR 125 BROS ES, ANO 2003, PLACA NBM 9360 E VEÍCULO HB-20, ANO 2022, PLACA SLJ 2J59.) 00293 - 25/09/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.595,62 - R$2.595,62 - R$2.595,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.) 00292 - 25/09/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.772,91 - R$9.772,91 - R$9.586,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.) 00291 - 25/09/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.770,46 - R$9.770,46 - R$9.770,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024) 00290 - 25/09/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.089,96 - R$4.089,96 - R$4.089,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024) 00289 - 25/09/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$954,31 - R$954,31 - R$954,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024) 00288 - 25/09/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$25.765,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024) 00287 - 25/09/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.537,68 - R$12.537,68 - R$8.846,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024) 00286 - 25/09/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$806,99 - R$806,99 - R$806,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024) 00285 - 25/09/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024) 00284 - 25/09/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.035,75 - R$17.035,75 - R$13.693,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024) 00283 - 17/09/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra.TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00282 - 17/09/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra.TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00281 - 16/09/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORRTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra.TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00280 - 16/09/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORRTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra.TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00279 - 16/09/2024 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$11.500,00 - R$10.500,00 - R$9.975,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.) 00278 - 12/09/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI EIRELI-EPP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONTRATO CELEBRADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI COM A EMPRESA ACIMA CITADA.) 00277 - 05/09/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.413,33 - R$1.413,33 - R$1.413,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DA SERVIDORA EMILI MENEZES REYES DAMASCENO.) 00276 - 05/09/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA,NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPO DE VALE DO ANARI.) 00275 - 05/09/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPO DE VALE DO ANARI.) 00274 - 22/08/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.573,40 - R$2.573,40 - R$2.573,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL REF. AGOSTO/2024.) 00273 - 22/08/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.810,01 - R$9.810,01 - R$9.623,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL REF. AGOSTO/2024.) 00272 - 22/08/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.543,24 - R$9.543,24 - R$9.543,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024.) 00271 - 22/08/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.089,96 - R$4.089,96 - R$4.089,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024.) 00270 - 22/08/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$817,98 - R$817,98 - R$817,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024.) 00269 - 22/08/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$25.765,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024.) 00268 - 22/08/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.714,35 - R$12.714,35 - R$9.007,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024.) 00267 - 22/08/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$806,99 - R$806,99 - R$806,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024.) 00266 - 22/08/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024.) 00265 - 22/08/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.991,11 - R$16.991,11 - R$13.812,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024.) 00264 - 21/08/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00263 - 20/08/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIM E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS FINANCEIROS DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00262 - 14/08/2024 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARAIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PAARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITOSS E TENSÕES), PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.) 00261 - 14/08/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARAIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PAARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITOSS E TENSÕES), PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.) 00260 - 14/08/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARAIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PAARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITOSS E TENSÕES), PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.) 00259 - 14/08/2024 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARAIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PAARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (( PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITOSS E TENSÕES)PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.) 00258 - 12/08/2024 - R R PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - R$4.800,00 - R$4.800,00 - R$4.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES PARA O TREINAMENTO : TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITO E TENSÕES)) 00257 - 08/08/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1,00 - R$0,00 - R$0,00 - (FOPAG AGOSTO) 00256 - 08/08/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEWMBLEIA LEGISLATIVAA DED RONDÔNIA-ALE.RRO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00255 - 08/08/2024 - JOÃO GERALDO FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES E NO GABINETE DO DEPUTADO LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. ) 00254 - 08/08/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES E NO GABINETE DO DEPUTADO LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00253 - 26/07/2024 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R$750,00 - R$750,00 - R$750,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DARF COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2024.) 00252 - 22/07/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.516,44 - R$2.516,44 - R$2.516,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA IMPRES/INSS DE FOLHA MÊS JULHO/2024.) 00251 - 22/07/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.772,91 - R$9.772,91 - R$9.586,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA IMPRES/INSS DE FOLHA MÊS JULHO/2024.) 00250 - 22/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.224,90 - R$10.224,90 - R$10.224,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024.) 00249 - 22/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.089,96 - R$4.089,96 - R$4.089,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024.) 00248 - 22/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$954,31 - R$954,31 - R$954,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024.) 00247 - 22/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$25.765,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024.) 00246 - 22/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.537,68 - R$12.537,68 - R$8.461,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024.) 00245 - 22/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$806,99 - R$806,99 - R$806,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024.) 00244 - 22/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$414,76 - R$414,76 - R$414,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024.) 00243 - 22/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.717,51 - R$16.717,51 - R$13.577,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024.) 00242 - 22/07/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$111,30 - R$111,30 - R$111,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE FERIAS) 00241 - 22/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$530,00 - R$530,00 - R$490,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS) 00240 - 16/07/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO".) 00239 - 16/07/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO".) 00238 - 16/07/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO".) 00237 - 16/07/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO".) 00236 - 16/07/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO".) 00235 - 12/07/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.477,48 - R$2.477,48 - R$2.477,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA.) 00234 - 12/07/2024 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$4.750,00 - R$4.750,00 - R$4.750,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO.) 00233 - 10/07/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADEDE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00232 - 10/07/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADEDE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00231 - 25/06/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00230 - 25/06/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00229 - 25/06/2024 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE-.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00228 - 21/06/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$936,90 - R$936,90 - R$936,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL DE FOLHA COMPLEMENTAR.) 00227 - 21/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.500,00 - R$4.500,00 - R$3.590,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.) 00226 - 21/06/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.476,98 - R$2.476,98 - R$2.476,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024.) 00225 - 21/06/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.772,91 - R$9.772,91 - R$9.586,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024.) 00224 - 21/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.224,90 - R$10.224,90 - R$10.224,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024.) 00223 - 21/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.089,96 - R$4.089,96 - R$4.089,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024.) 00222 - 21/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$954,31 - R$954,31 - R$954,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024.) 00221 - 21/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$25.765,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024.) 00220 - 21/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.537,68 - R$12.537,68 - R$8.469,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024.) 00219 - 21/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$773,81 - R$773,81 - R$773,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024.) 00218 - 21/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024.) 00217 - 21/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.561,19 - R$16.561,19 - R$13.447,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024.) 00216 - 19/06/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO, PARA PARTCIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL INTITULADA "OUVIDORIA PARTICIPATIVA E EFETIVA" REALIZADA PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS (ESCon), NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 035-2024/ESCon.) 00215 - 19/06/2024 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA ÇÃO EDUCACIONAL INTITULADA 'OUVIDORIA PARTICIPATIVA E EFETIVA" REALIZADA PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS (ESCon), NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME OFICIO CIRCULAR ESCon N º 035/2024/ESCon.) 00214 - 19/06/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTCIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL INTITULADA "OUVIDORIA PARTICIPATIVA E EFETIVA" REALIZADA NA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS (ESCon), NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR ESCon Nº 035/2024/ESCON.) 00213 - 18/06/2024 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R$202,00 - R$202,00 - R$202,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO - DCTF) 00212 - 13/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.385,00 - R$2.385,00 - R$2.385,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO.) 00211 - 13/06/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.808,29 - R$4.808,29 - R$4.808,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO.) 00210 - 13/06/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$255,62 - R$255,62 - R$255,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, JUNTO A EMPRESA PAPELARIA DINÂMICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.) 00209 - 13/06/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00208 - 13/06/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00207 - 11/06/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00206 - 11/06/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00205 - 11/06/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00204 - 11/06/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00203 - 11/06/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00202 - 03/06/2024 - C H COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - R$4.016,25 - R$4.016,25 - R$4.016,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EINFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00201 - 03/06/2024 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$19.053,90 - R$19.053,90 - R$19.053,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EINFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00200 - 03/06/2024 - A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - R$4.770,00 - R$4.770,00 - R$4.770,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EINFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00199 - 31/05/2024 - ONAS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP - R$1.057,20 - R$1.057,20 - R$1.057,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI) 00198 - 31/05/2024 - ONAS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP - R$4.380,75 - R$4.380,75 - R$4.380,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI) 00197 - 31/05/2024 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$777,40 - R$777,40 - R$777,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI) 00196 - 31/05/2024 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$4.116,40 - R$4.116,40 - R$4.116,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI) 00195 - 31/05/2024 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$10.499,40 - R$10.499,40 - R$10.499,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI) 00194 - 31/05/2024 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$5.346,60 - R$5.346,60 - R$5.346,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI) 00193 - 29/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.344,76 - R$2.344,76 - R$2.344,76 - (ABONO PECUNIÁRIO) 00192 - 29/05/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO EVENTO DE UPGRADE DO GERAÇÃO EMPREGO, RELIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA POR MEIO DA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDEC).) 00191 - 29/05/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATR A CIDADE DE JARU, NAS EMPRESAS E. M. P. BAQUE PAPELARIA , C H COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E A. I. F. SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS, LEVAR PESQUISAR DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00190 - 24/05/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA, EMENDA PARLAMENTAR DO EX-DEPUTADO FEDERAL LÉO MORAES, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00189 - 24/05/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$43,04 - R$43,04 - R$43,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE ABONO PECUNIÁRIO) 00188 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.639,47 - R$1.639,47 - R$1.624,11 - (ABONO PECUNIÁRIO) 00187 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.730,84 - R$2.730,84 - R$2.730,84 - (ABONO PECUNIÁRIO) 00186 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$204,93 - R$204,93 - R$204,93 - (ABONO PECUNIÁRIO) 00185 - 24/05/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.544,74 - R$2.544,74 - R$2.544,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024.) 00184 - 24/05/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.772,91 - R$9.772,91 - R$9.586,79 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024.) 00183 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.224,90 - R$10.224,90 - R$10.224,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024) 00182 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.089,96 - R$4.089,96 - R$4.089,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024) 00181 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$954,31 - R$954,31 - R$954,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024) 00180 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$25.765,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024) 00179 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.537,68 - R$12.537,68 - R$8.466,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024) 00178 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$773,81 - R$773,81 - R$773,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024) 00177 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$829,52 - R$829,52 - R$829,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024) 00176 - 24/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.886,63 - R$16.886,63 - R$13.727,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024) 00175 - 23/05/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, TRATAR COM A DEPUTADA ESTADUAL Drª. TAISSA, SOBRE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00174 - 23/05/2024 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$4.250,00 - R$4.250,00 - R$4.250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA INSCRIÇÃO DO TREINAMENTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO/DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRI/RH/OUVIDORIA) 00173 - 23/05/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, TRATAR COM A DEPUTADA ESTADUAL Drª. TAISSA, SOBRE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00172 - 23/05/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, TRATAR COM A DEPUTADA ESTADUAL Drª. TAISSA, SOBRE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00171 - 23/05/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, TRATAR COM A DEPUTADA ESTADUAL Drª. TAISSA, SOBRE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00170 - 21/05/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00169 - 21/05/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00168 - 20/05/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL-REGRAS DE FIM DE MANDATO, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº. 31/2024/ESCON.) 00167 - 20/05/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL-REGRAS DE FIM DE MANDATO, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº. 31/2024/ESCON.) 00166 - 15/05/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.060,00 - R$1.060,00 - R$1.060,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO) 00165 - 14/05/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00164 - 14/05/2024 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.) 00163 - 14/05/2024 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.) 00162 - 14/05/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.) 00161 - 14/05/2024 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.) 00160 - 14/05/2024 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.) 00159 - 14/05/2024 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00158 - 14/05/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00157 - 14/05/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00156 - 14/05/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00155 - 14/05/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00154 - 07/05/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEP. EST. LAERTE GOMES, GABINETE DA DEPUTADA Dra. TAISSA, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO PROJETO DECLARE SEU AMOR, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA "PLANO DE AÇÃO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00153 - 07/05/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEP. EST. LAERTE GOMES, GABINETE DA DEPUTADA Dra. TAISSA, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO PROJETO DECLARE SEU AMOR, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA "PLANO DE AÇÃO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00152 - 02/05/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, EVENTO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA-CGE, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-CGM, ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS-AROM, REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE MAIO 2024, NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA-IFRO, NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO) 00151 - 02/05/2024 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, EVENTO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA-CGE, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-CGM, ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS-AROM, REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE MAIO 2024, NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA-IFRO, NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO) 00150 - 02/05/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, EVENTO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA-CGE, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-CGM, ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS-AROM, REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE MAIO 2024, NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA-IFRO, NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO) 00149 - 30/04/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLITIVA DE RONDÔNIA NA GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO) 00148 - 30/04/2024 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SEDEC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00147 - 26/04/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.803,90 - R$2.803,90 - R$2.803,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE ABRIL/2024.) 00146 - 26/04/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.772,91 - R$9.772,91 - R$9.586,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE ABRIL/2024.) 00145 - 26/04/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.224,90 - R$10.224,90 - R$10.224,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.) 00144 - 26/04/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.317,18 - R$4.317,18 - R$4.317,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.) 00143 - 26/04/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$954,31 - R$954,31 - R$954,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.) 00142 - 26/04/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$25.765,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.) 00141 - 26/04/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.537,68 - R$12.537,68 - R$8.469,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.) 00140 - 26/04/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$773,81 - R$773,81 - R$710,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.) 00139 - 26/04/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.244,28 - R$1.244,28 - R$849,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.) 00138 - 26/04/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.854,87 - R$17.854,87 - R$14.381,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.) 00137 - 22/04/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO JI-PARANÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : COMPRAS E CONTRATAÇÃO PUBLICA- FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA EXCELÊNCIA NOS CARGOS DE LICITAÇÃO 2024 COM BASE NA LEI 14.133/2021) 00136 - 22/04/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO JI-PARANÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : COMPRAS E CONTRATAÇÃO PUBLICA- FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA EXCELÊNCIA NOS CARGOS DE LICITAÇÃO 2024 COM BASE NA LEI 14.133/2021) 00135 - 22/04/2024 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO JI-PARANÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : COMPRAS E CONTRATAÇÃO PUBLICA- FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA EXCELÊNCIA NOS CARGOS DE LICITAÇÃO 2024 COM BASE NA LEI 14.133/2021) 00134 - 22/04/2024 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO JI-PARANÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : COMPRAS E CONTRATAÇÃO PUBLICA- FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA EXCELÊNCIA NOS CARGOS DE LICITAÇÃO 2024 COM BASE NA LEI 14.133/2021) 00133 - 19/04/2024 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - R$25.000,00 - R$25.000,00 - R$24.940,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. ) 00132 - 17/04/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00131 - 16/04/2024 - R R PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - R$5.800,00 - R$5.800,00 - R$5.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INCRIÇÕES PARA 04 SERVIDORES PARA TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DADOS ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA.) 00130 - 16/04/2024 - JOTA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - R$15.000,00 - R$15.000,00 - R$15.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA LEI 14.133/2021 PARA EQUIPE DE PREGÃO DE VALE DO ANARI.) 00129 - 16/04/2024 - SIMONY LEITE VIANA - R$869,40 - R$869,40 - R$869,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PÓS DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR COM EMBASAMENTO LEGAL NA LEI 246/2004) 00128 - 16/04/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$814,20 - R$814,20 - R$814,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PÓS DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR COM EMBASAMENTO LEGAL NA LEI 246/2004.) 00127 - 16/04/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.060,00 - R$1.060,00 - R$1.060,00 - (ABONO PECUNIARIO FERIAS) 00126 - 15/04/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL SIGAP PARA 2024: MUDANÇAS, CONCEITOS E COMPOSIÇÃO-TURMA 2, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA (TCE-RO) EM 15 DE ABRIL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS.) 00125 - 15/04/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL SIGAP PARA 2024: MUDANÇAS, CONCEITOS E COMPOSIÇÃO-TURMA 2, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA (TCE-RO) EM 15 DE ABRIL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS.) 00124 - 15/04/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL SIGAP PARA 2024: MUDANÇAS, CONCEITOS E COMPOSIÇÃO-TURMA 2, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA (TCE-RO) EM 15 DE ABRIL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS.) 00123 - 09/04/2024 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL.) 00122 - 09/04/2024 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL.) 00121 - 09/04/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL.) 00120 - 09/04/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL.) 00119 - 09/04/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL.) 00118 - 08/04/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$2.556,20 - R$2.556,20 - R$2.556,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NPO DIA 08/04 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA LIDERANÇAS E ESTRATÉGIAS NO AUDTORIO DA OAB/RO E NOS DIAS 09/04 A 12/ 04 PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL.) 00117 - 08/04/2024 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$2.556,20 - R$2.556,20 - R$2.556,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NPO DIA 08/04 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA LIDERANÇAS E ESTRATÉGIAS NO AUDTORIO DA OAB/RO E NOS DIAS 09/04 A 12/ 04 PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL.) 00116 - 08/04/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$2.556,20 - R$2.556,20 - R$2.556,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NPO DIA 08/04 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA LIDERANÇAS E ESTRATÉGIAS NO AUDTORIO DA OAB/RO E NOS DIAS 09/04 A 12/ 04 PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL.) 00115 - 02/04/2024 - EMILI MENEZES REYES DAMASCENO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRª TAÍSSA SOUSA, ACOMPANHANDO O VEREADOR MANOEL GOMES DA ROCHA , TRATAR SOBRE AS EMENDAS DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00114 - 02/04/2024 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRª TAÍSSA SOUSA, ACOMPANHANDO O VEREADOR MANOEL GOMES DA ROCHA , TRATAR SOBRE AS EMENDAS DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00113 - 02/04/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRª TAÍSSA SOUSA, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00112 - 02/04/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRª TAÍSSA SOUSA, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00111 - 01/04/2024 - NILSON PEREIRA DA SILVA - R$15.600,00 - R$7.500,00 - R$7.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES.) 00110 - 01/04/2024 - DIGITAL LOCK SERVIÇOS DE CERTIFICÃO DIGITAL LTDA - R$708,90 - R$708,90 - R$708,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, "CPF A3, JHEINE ANDRADES RODRIGUES E VILACI FERREIRA SOUSA.) 00109 - 01/04/2024 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - R$4.800,00 - R$4.800,00 - R$4.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE SERVIDORES E VEREADORES EM UM TOTAL DE 08 PESSOAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: 3º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS.) 00108 - 26/03/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00107 - 22/03/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.847,19 - R$2.847,19 - R$2.847,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2024) 00106 - 22/03/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.772,91 - R$9.772,91 - R$9.586,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2024) 00105 - 22/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$954,31 - R$954,31 - R$954,31 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00104 - 22/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$25.765,65 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00103 - 22/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$22.762,58 - R$22.762,58 - R$18.694,02 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00102 - 22/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$773,81 - R$773,81 - R$773,81 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00101 - 22/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.244,28 - R$1.244,28 - R$1.244,28 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00100 - 22/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.048,88 - R$23.048,88 - R$19.088,44 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00099 - 21/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.060,00 - R$1.060,00 - R$1.060,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO) 00098 - 21/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.855,00 - R$1.855,00 - R$1.855,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.) 00097 - 20/03/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELGADO LUCAS TORRES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00096 - 15/03/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO SENADOR DA REPUBLICA MARCOS ROGÉRIO, TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO ANARI.) 00095 - 15/03/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCEMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO SENADOR DA REPUBLICA MARCOS ROGÉRIO, TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO ANARI.) 00094 - 15/03/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCEMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO SENADOR DA REPUBLICA MARCOS ROGÉRIO, TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO ANARI.) 00093 - 15/03/2024 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARAIAS COM DESLOCEMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO SENADOR DA REPUBLICA MARCOS ROGÉRIO, TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO ANARI.) 00092 - 14/03/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDOÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00091 - 13/03/2024 - TATIANE BUENO SANTANA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DAOS, ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.) 00090 - 13/03/2024 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DAOS, ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.) 00089 - 13/03/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DAOS, ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.) 00088 - 13/03/2024 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DAOS, ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.) 00087 - 13/03/2024 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00086 - 13/03/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00085 - 13/03/2024 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00084 - 13/03/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00083 - 13/03/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00082 - 13/03/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00081 - 13/03/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00080 - 13/03/2024 - R R PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - R$5.800,00 - R$5.800,00 - R$5.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INCRIÇÕES PARA 04 SERVIDORES PARA TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DADOS ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA.) 00079 - 13/03/2024 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$44.420,40 - R$44.420,40 - R$42.288,21 - (Importancia que se empenha para contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social.) 00078 - 13/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.951,04 - R$2.951,04 - R$2.951,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO) 00077 - 11/03/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.322,64 - R$2.322,64 - R$2.322,64 - (ABONO PECUNIÁRIO) 00076 - 08/03/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00075 - 04/03/2024 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$48.717,36 - R$48.717,36 - R$43.943,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE UM ASSESSOR JURIDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. TERMO ADITIVO EM COMUM ACORDO.) 00074 - 04/03/2024 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR LUIS DO HOSPITAL, E NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA DO DEPUTADO MARCELO CRUZ, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00073 - 01/03/2024 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$57.600,00 - R$57.600,00 - R$57.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI.) 00072 - 29/02/2024 - k.M. PENAFIEL EIRELI-ME - R$330,00 - R$330,00 - R$330,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 E CERTIFICADO DIGITAL CPF A1.) 00071 - 29/02/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA DA ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTO AMAZÔNICO, PARA BIÊNIO 2024/2025) 00070 - 28/02/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, PARTICIPAR DA POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA PARA O BIÊNIO 2024/2025, DA ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTOS AMAZÔNICO) 00069 - 28/02/2024 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI,) 00068 - 28/02/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, PARTICIPAR DA POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA PARA O BIÊNIO 2024/2025, DA ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTOS AMAZÔNICO) 00067 - 28/02/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA PARTICIPAR DA POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA DO PARLAMENTO AMZÔNICO PARA BIÊNIO 2024/2025, CONFORME CONVITE ANEXO E NOS GABINETES DOS DEPUTADOS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI ) 00066 - 28/02/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.022,48 - R$1.022,48 - R$1.022,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, PARTICIPAR DA POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA PARA O BIÊNIO 2024/2025, DA ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTOS AMAZÔNICO.) 00065 - 27/02/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ NA EMPRESA COMETA HYNDAI, PARA REALIZAR O SERVIÇO DA REVISÃO DE 20.000 KM, NO VEÍCULO NEW HB 20 1.0 CONFORT, DA CÂMARA MUNICIPAL) 00064 - 23/02/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.824,72 - R$2.824,72 - R$2.824,72 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00063 - 23/02/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.772,91 - R$9.772,91 - R$9.586,78 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00062 - 23/02/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.224,90 - R$10.224,90 - R$10.224,90 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00061 - 23/02/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.771,62 - R$4.771,62 - R$4.771,62 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00060 - 23/02/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$954,31 - R$954,31 - R$954,31 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00059 - 23/02/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$25.765,65 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00058 - 23/02/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.537,68 - R$12.537,68 - R$8.469,12 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00057 - 23/02/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$773,81 - R$773,81 - R$773,81 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00056 - 23/02/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.244,28 - R$1.244,28 - R$1.244,28 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00055 - 23/02/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$18.231,38 - R$18.231,38 - R$14.286,05 - (FOLHA DE PAGAMENTO) 00054 - 23/02/2024 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$435,27 - R$435,27 - R$414,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO NEW HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59.) 00053 - 23/02/2024 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$573,42 - R$573,42 - R$545,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO NEW HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59.) 00052 - 21/02/2024 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$1.533,72 - R$1.533,72 - R$1.533,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024) 00051 - 20/02/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024) 00050 - 20/02/2024 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024) 00049 - 20/02/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024) 00048 - 20/02/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024) 00047 - 20/02/2024 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024) 00046 - 20/02/2024 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024.) 00045 - 20/02/2024 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$2.044,96 - R$2.044,96 - R$2.044,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024) 00044 - 19/02/2024 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$7.600,00 - R$7.600,00 - R$7.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE 08 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS) 00043 - 13/02/2024 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$5.790,10 - R$5.790,10 - R$5.512,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE 30 DIAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00042 - 06/02/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO , NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO. JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.) 00041 - 05/02/2024 - TATIANE BUENO SANTANA - R$1.533,73 - R$1.533,73 - R$1.533,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS.) 00040 - 05/02/2024 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.533,73 - R$1.533,73 - R$1.533,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS.) 00039 - 05/02/2024 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.533,73 - R$1.533,73 - R$1.533,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS.) 00038 - 05/02/2024 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.533,73 - R$1.533,73 - R$1.533,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS.) 00037 - 02/02/2024 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.) 00036 - 02/02/2024 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.) 00035 - 02/02/2024 - R R PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - R$5.400,00 - R$5.400,00 - R$5.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 INSCRIÇÕES PARA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS.) 00034 - 01/02/2024 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$5.790,10 - R$5.790,10 - R$5.512,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE FEVEREIRO 2024.) 00033 - 29/01/2024 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.022,49 - R$1.022,49 - R$1.022,49 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00032 - 29/01/2024 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$1.022,49 - R$1.022,49 - R$1.022,49 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00031 - 29/01/2024 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.022,49 - R$1.022,49 - R$1.022,49 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00030 - 29/01/2024 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.022,49 - R$1.022,49 - R$1.022,49 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00029 - 25/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.212,04 - R$2.212,04 - R$2.212,04 - (FÉRIAS PECÚNIA) 00028 - 25/01/2024 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.663,94 - R$2.663,94 - R$2.663,94 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA JANEIRO/2024) 00027 - 25/01/2024 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.437,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA JANEIRO/2024) 00026 - 25/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$5.589,57 - R$5.589,57 - R$5.589,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024.) 00025 - 25/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.385,81 - R$2.385,81 - R$2.385,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024.) 00024 - 25/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$26.794,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024.) 00023 - 25/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$7.844,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024.) 00022 - 25/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$730,01 - R$730,01 - R$730,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024.) 00021 - 25/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.173,84 - R$1.173,84 - R$1.173,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024.) 00020 - 25/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.172,99 - R$17.172,99 - R$13.414,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024.) 00019 - 17/01/2024 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$511,24 - R$511,24 - R$511,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00018 - 09/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.666,67 - R$4.666,67 - R$4.666,67 - (IMPORTANCIA DE FÉRIAS PECÚNIA) 00017 - 09/01/2024 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.333,33 - R$7.333,33 - R$7.333,33 - (IMPORTANCIA DE FÉRIAS PECÚNIA) 00016 - 05/01/2024 - CRISTINO RODRIGUES - R$500,00 - R$500,00 - R$475,00 - (SERVIÇOES DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA MESA DE SOM E AMPLIFICADOR) 00015 - 05/01/2024 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - R$12.090,80 - R$12.090,80 - R$12.065,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO.) 00014 - 05/01/2024 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$23.542,20 - R$23.542,20 - R$22.365,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIA E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.) 00013 - 05/01/2024 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - R$5.000,00 - R$5.000,00 - R$5.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CMVA, JUNTO A UCAVER.) 00012 - 05/01/2024 - JOAO OLIMPIO LIMA 9064100225 - R$570,00 - R$570,00 - R$570,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES.) 00011 - 05/01/2024 - UNI TELECOM LTDA - R$2.099,00 - R$2.099,00 - R$2.008,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00010 - 05/01/2024 - F VERDAN LTDA - R$7.300,00 - R$7.300,00 - R$7.300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS) 00009 - 05/01/2024 - F VERDAN LTDA - R$6.300,00 - R$3.150,00 - R$3.150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS) 00008 - 05/01/2024 - F VERDAN LTDA - R$2.270,00 - R$2.270,00 - R$2.270,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS.) 00007 - 05/01/2024 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$11.520,00 - R$11.520,00 - R$11.520,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI) 00006 - 05/01/2024 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$5.790,10 - R$5.790,10 - R$5.512,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00005 - 05/01/2024 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$10.478,08 - R$10.478,08 - R$9.430,28 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA.) 00004 - 05/01/2024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EXERCICO DE 2024) 00003 - 05/01/2024 - OI S.A - R$7.500,00 - R$0,00 - R$0,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS TELEFÔNICAS, EXERCICIO 2024) 00002 - 05/01/2024 - CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, EXERCICIO 2024.) 00001 - 05/01/2024 - ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A - R$24.000,00 - R$21.625,88 - R$21.625,88 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCICIO 2024.) 00382 - 28/12/2023 - S. MARCHIOLI CAVATI LTDA - R$237.987,90 - R$237.987,71 - R$234.186,27 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DO MURO, SENDO 41,46 METROS LINEARES, ALTURA 2,50 METROS EM ALVENARIA. EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM ÁREA TOTAL DE 723,38 METROS QUADRADO E EXTENSÃO DE 361,69 METROS, COM LARGURA DE 2 METROS, A SER REALIZADO EM CONCRETO ARMADO. ) 00381 - 21/12/2023 - k.M. PENAFIEL EIRELI-ME - R$140,00 - R$140,00 - R$140,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1.) 00380 - 15/12/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$114,78 - R$114,78 - R$114,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL DE TERÇO DE FÉRIAS) 00379 - 15/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$579,09 - R$579,09 - R$498,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS) 00378 - 15/12/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.556,16 - R$2.556,16 - R$2.556,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL DEZEMBRO 2023.) 00377 - 15/12/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.444,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL DEZEMBRO 2023.) 00376 - 15/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.018,65 - R$2.018,65 - R$2.018,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023.) 00375 - 15/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.627,95 - R$1.627,95 - R$1.627,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023.) 00374 - 15/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$26.744,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023.) 00373 - 15/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$7.833,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023.) 00372 - 15/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$730,01 - R$730,01 - R$730,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023.) 00371 - 15/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.173,84 - R$1.173,84 - R$1.173,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023.) 00370 - 15/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.272,59 - R$17.272,59 - R$13.500,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023.) 00369 - 15/12/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00368 - 15/12/2023 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00367 - 15/12/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00366 - 15/12/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00365 - 12/12/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NO GABINETE DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIM, TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00364 - 08/12/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$2.483,88 - R$2.483,88 - R$2.483,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES 13º SALÁRIO.) 00363 - 08/12/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.299,81 - R$2.299,81 - R$2.299,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES 13º SALÁRIO.) 00362 - 08/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.828,00 - R$7.828,00 - R$6.779,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO) 00361 - 08/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.026,94 - R$13.026,94 - R$10.559,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO) 00360 - 07/12/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00359 - 07/12/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00358 - 05/12/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.170,29 - R$2.170,29 - R$2.170,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PECÚNIA.) 00357 - 05/12/2023 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS/AROM E NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00356 - 05/12/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALEX REDANO, DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS/AROM E NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00355 - 29/11/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ARIQUEMES , PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA CISAN, CONFORME CÓPIA ANEXA DO OFÍCIO Nº 165/2023/CISAN CENTRAL/RO.) 00354 - 29/11/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA CISAN, CONFORME CÓPIA ANEXA DO OFÍCIO Nº 165/2023/CISAN CENTRAL/RO) 00353 - 27/11/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO) 00352 - 27/11/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00351 - 24/11/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00350 - 23/11/2023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$796,00 - R$565,30 - R$565,30 - (ESTIMATIVA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO 2023.) 00348 - 23/11/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.586,43 - R$2.586,43 - R$2.586,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023) 00347 - 23/11/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.444,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023) 00346 - 23/11/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.018,65 - R$2.018,65 - R$2.018,65 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023) 00345 - 23/11/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023) 00344 - 23/11/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$26.744,78 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023) 00343 - 23/11/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$7.833,40 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023) 00342 - 23/11/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$730,01 - R$730,01 - R$730,01 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023) 00341 - 23/11/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.173,84 - R$1.173,84 - R$1.173,84 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023) 00340 - 23/11/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.365,50 - R$17.365,50 - R$13.571,83 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023) 00339 - 21/11/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00338 - 21/11/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$244,19 - R$244,19 - R$244,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NA EMPRESA NISSEY MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS, CONDUZIR A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VALE DO ANARI PARA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA EMPRESA AUTORIZADA) 00337 - 21/11/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE DISPONIBLIDADES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00336 - 21/11/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE DISPONIBLIDADES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00335 - 20/11/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA PREDIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00334 - 14/11/2023 - GUIMARAES ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - R$16.000,00 - R$16.000,00 - R$16.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00333 - 14/11/2023 - NISSEY MOTORS JI-PARANA VEÍCULOS LTDA - R$74,95 - R$74,95 - R$74,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA BALANCEAMENTO DA CAMINHONETE HILUX PLACA RSX 8H69.) 00332 - 14/11/2023 - NISSEY MOTORS JI-PARANA VEÍCULOS LTDA - R$8.193,94 - R$8.193,94 - R$8.193,94 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA VEICULOS CAMINHONETE HILUX PLACA RSX 8H69 E HB20, PLACA SLJ 2J59.) 00331 - 14/11/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA - ALE.RO, JUNTO AO CABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00330 - 07/11/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA)) 00329 - 07/11/2023 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA)) 00328 - 07/11/2023 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA)) 00327 - 07/11/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA)) 00326 - 07/11/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA)) 00325 - 07/11/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA).) 00324 - 06/11/2023 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$4.740,00 - R$4.740,00 - R$4.740,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃ COM TEMA: LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS) E E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA)/ FISCAL DE CONTRATOS E OUVIDORIA.) 00323 - 06/11/2023 - VALTER FRANCISCO VALIANTE - R$4.527,00 - R$4.527,00 - R$4.419,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES.) 00322 - 01/11/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.316,37 - R$2.316,37 - R$2.316,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS.) 00321 - 31/10/2023 - TATIANE BUENO SANTANA - R$244,19 - R$244,19 - R$244,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDAD DE JARU, PARA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A 3, PARA ENVIOS DA REMESSA DE CONTAS MENSAL E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, PARA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00320 - 30/10/2023 - ONLINE CERTIFICADORA - R$250,00 - R$250,00 - R$250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL "CPF A3".) 00319 - 26/10/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$244,19 - R$244,19 - R$244,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI EIRELI -EPP, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00308 - 26/10/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$244,19 - R$244,19 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI EIRELI -EPP, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00318 - 25/10/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.767,35 - R$2.767,35 - R$2.767,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES, OUTUBRO 2023.) 00317 - 25/10/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.444,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES, OUTUBRO 2023.) 00316 - 25/10/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.018,65 - R$2.018,65 - R$2.018,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023.) 00315 - 25/10/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023.) 00314 - 25/10/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$26.744,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023.) 00313 - 25/10/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$7.833,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023.) 00312 - 25/10/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$690,37 - R$690,37 - R$690,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023.) 00311 - 25/10/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$926,03 - R$926,03 - R$926,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023.) 00310 - 25/10/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$18.317,92 - R$18.317,92 - R$14.396,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023.) 00309 - 24/10/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023) 00307 - 24/10/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023) 00306 - 24/10/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023) 00305 - 24/10/2023 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023) 00304 - 24/10/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023) 00303 - 20/10/2023 - UNI TELECOM LTDA - R$419,80 - R$419,80 - R$419,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00302 - 18/10/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO GANINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00301 - 16/10/2023 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$2.441,92 - R$2.441,92 - R$2.441,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA OFICINAS DA INTERLEGIS MARCOS JURIDICOS. NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA.) 00300 - 16/10/2023 - EMILI MENEZES REYES DAMASCENO - R$2.441,92 - R$2.441,92 - R$2.441,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA OFICINAS DA INTERLEGIS MARCOS JURIDICOS. NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA.) 00299 - 16/10/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$2.441,92 - R$2.441,92 - R$2.441,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA OFICINAS DA INTERLEGIS MARCOS JURIDICOS. NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA.) 00298 - 16/10/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$2.441,92 - R$2.441,92 - R$2.441,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA OFICINAS DA INTERLEGIS MARCOS JURIDICOS. NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA.) 00297 - 10/10/2023 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHEVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00296 - 10/10/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHEVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00295 - 10/10/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHEVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00294 - 10/10/2023 - LHK CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - R$4.800,00 - R$4.800,00 - R$4.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO DO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023 "UM OLHAR SOBRE O BRASIL DE VERDADE") 00293 - 10/10/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLAVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00292 - 05/10/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (FERIAS PECUNIO) 00291 - 04/10/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO AÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00290 - 29/09/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMWENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE PROCESSO 057/2022) 00289 - 29/09/2023 - JOAO OLIMPIO LIMA 9064100225 - R$1.140,00 - R$570,00 - R$570,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES.) 00288 - 29/09/2023 - JOAO OLIMPIO LIMA 9064100225 - R$125,00 - R$125,00 - R$125,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES.) 00287 - 26/09/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO.) 00286 - 26/09/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.877,75 - R$2.877,75 - R$2.877,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL SETEMBRO.) 00285 - 26/09/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.601,09 - R$9.601,09 - R$9.421,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL SETEMBRO.) 00284 - 26/09/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.018,65 - R$2.018,65 - R$2.018,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO.) 00283 - 26/09/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO.) 00282 - 26/09/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$26.744,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO.) 00281 - 26/09/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.719,47 - R$11.719,47 - R$7.734,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO.) 00280 - 26/09/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$667,41 - R$667,41 - R$667,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO.) 00279 - 26/09/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$782,56 - R$782,56 - R$782,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO.) 00278 - 26/09/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$18.897,96 - R$18.897,96 - R$14.898,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO.) 00276 - 19/09/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023) 00275 - 19/09/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023) 00274 - 19/09/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023) 00273 - 19/09/2023 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023) 00272 - 19/09/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023) 00270 - 19/09/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023) 00269 - 18/09/2023 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - R$602,34 - R$401,56 - R$401,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DOS VEÍCULOS HILUX, ANO 2021, PLACAS RSX 8H69 E MOTOCICLETA HONDA /NXR 125 BROS ES, ANO 2003, PLACA NBM 9360 E VEÍCULO HB-20, ANO 2022, PLACA SLJ 2J59.) 00268 - 18/09/2023 - F VERDAN LTDA - R$7.300,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS) 00267 - 18/09/2023 - F VERDAN LTDA - R$2.270,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS) 00266 - 18/09/2023 - F VERDAN LTDA - R$6.300,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS) 00265 - 14/09/2023 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$7.847,40 - R$7.847,40 - R$7.847,40 - (IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00264 - 13/09/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00263 - 13/09/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA LIBERAÇÃO PARA NOSSO MUNICIPIO.) 00262 - 13/09/2023 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA LIBERAÇÃO PARA NOSSO MUNICIPIO.) 00261 - 11/09/2023 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$10.000,00 - R$10.000,00 - R$10.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO DE ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.) 00260 - 05/09/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES.) 00259 - 05/09/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDS, PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL E EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO.) 00258 - 30/08/2023 - CRISTINO RODRIGUES - R$1.000,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA MESA DE SOM E AMPLIFICADOR) 00257 - 29/08/2023 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$12.833,54 - R$12.833,54 - R$12.833,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA) 00256 - 29/08/2023 - C H COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - R$2.584,90 - R$2.584,90 - R$2.584,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA) 00255 - 29/08/2023 - AIF SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI ME - R$290,00 - R$290,00 - R$290,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA) 00254 - 29/08/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO PROCESSO 057/2022.) 00253 - 29/08/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO PROCESSO 057/2022.) 00252 - 29/08/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO PROCESSO 057/2022.) 00251 - 29/08/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00250 - 22/08/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.677,14 - R$2.677,14 - R$2.677,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTITUTO PREVEIDENCIARIO AGOSTO/2023) 00249 - 22/08/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.259,88 - R$9.259,88 - R$9.080,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTITUTO PREVEIDENCIARIO AGOSTO/2023) 00248 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.627,95 - R$1.627,95 - R$1.627,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023) 00247 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.627,95 - R$1.627,95 - R$1.627,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023) 00246 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.266,67 - R$32.266,67 - R$25.363,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023) 00245 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$7.833,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023) 00244 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$711,23 - R$711,23 - R$711,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023) 00243 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.056,46 - R$1.056,46 - R$1.056,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023) 00242 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$22.831,94 - R$22.831,94 - R$18.942,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023) 00241 - 22/08/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$2.677,14 - R$2.677,14 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 08.) 00240 - 22/08/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.259,88 - R$9.259,88 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 08.) 00239 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.627,95 - R$1.627,95 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08) 00238 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.627,95 - R$1.627,95 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08) 00237 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$32.266,67 - R$32.266,67 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08) 00236 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08) 00235 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$711,23 - R$711,23 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08) 00234 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.056,46 - R$1.056,46 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08) 00233 - 22/08/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$22.784,99 - R$22.784,99 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08) 00232 - 22/08/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA ESTADUAL Dra. THAISSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00231 - 22/08/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00230 - 22/08/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA ESTADUAL Dra. THAISSA SOUZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00229 - 22/08/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00228 - 22/08/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO.) 00227 - 22/08/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO.) 00226 - 22/08/2023 - MARCIO PEREIRA INACIO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO.) 00225 - 08/08/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVALCANTI, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO PROCESSO 057/2022.) 00224 - 08/08/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00223 - 08/08/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00222 - 08/08/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00221 - 08/08/2023 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00220 - 08/08/2023 - EMILI MENEZES REYES DAMASCENO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00219 - 04/08/2023 - LEANDRO GONÇALVES DE JESUS 72688300253 - R$1.200,00 - R$600,00 - R$600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM SITE DE NOTICIAS, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. TERMO ADITIVO DE 2 MESES.) 00218 - 01/08/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00217 - 26/07/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$163,30 - R$163,30 - R$163,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA IMPRES PATRONAL 1/3FÉRIAS) 00216 - 26/07/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$105,00 - R$105,00 - R$105,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS.) 00215 - 26/07/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$3.778,40 - R$3.778,40 - R$3.778,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PATRONAL DE JULHO.) 00214 - 26/07/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.444,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PATRONAL DE JULHO.) 00213 - 26/07/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$553,01 - R$553,01 - R$475,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS) 00212 - 26/07/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$500,00 - R$500,00 - R$462,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS.) 00211 - 26/07/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.018,65 - R$2.018,65 - R$2.018,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO.) 00210 - 26/07/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO.) 00209 - 26/07/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$26.780,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO.) 00208 - 26/07/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$8.203,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO.) 00207 - 26/07/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$730,01 - R$730,01 - R$730,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO.) 00206 - 26/07/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.173,84 - R$1.173,84 - R$1.173,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO.) 00205 - 26/07/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.110,95 - R$17.110,95 - R$13.422,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO.) 00204 - 25/07/2023 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - R$100,00 - R$100,00 - R$100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO -DCTF) 00203 - 25/07/2023 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADOS ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00202 - 25/07/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADOS ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00201 - 25/07/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADOS ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00200 - 25/07/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADOS ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00198 - 17/07/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME, PRESTADORA DE SERVIÇOS DO PORTAL DE TRANAPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AVALIAÇÃO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00197 - 17/07/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME, PRESTADORA DE SERVIÇOS DO PORTAL DE TRANAPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AVALIAÇÃO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00196 - 17/07/2023 - L. DALCIND CAVATI EIRELI - EPP - R$28.740,18 - R$28.740,18 - R$28.701,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00195 - 06/07/2023 - SIMONY LEITE VIANA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: POGRAMANACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA-CICLO 2023, RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NA SEDE DA EMPRESA BETTER TECH.) 00194 - 06/07/2023 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: POGRAMANACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA-CICLO 2023, RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NA SEDE DA EMPRESA BETTER TECH.) 00193 - 06/07/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: POGRAMANACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA-CICLO 2023, RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NA SEDE DA EMPRESA BETTER TECH.) 00192 - 05/07/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DO DEPUTADO PEDRO FERNANDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00191 - 05/07/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$3.807,48 - R$3.807,48 - R$3.807,48 - (RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL JUNHO) 00190 - 05/07/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.440,36 - (RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL JUNHO) 00189 - 29/06/2023 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$623,04 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARACUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA) 00188 - 29/06/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$477,54 - R$477,54 - R$477,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DO JAMIR BATISTA FERREIRA) 00187 - 29/06/2023 - SIMONY LEITE VIANA - R$477,54 - R$477,54 - R$477,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DA SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA) 00186 - 29/06/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA , NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANADAMENTO DE ELABORAÇÃO NO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00185 - 29/06/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA , NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANADAMENTO DE ELABORAÇÃO NO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00184 - 27/06/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA CONTRATOS E ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO) 00183 - 27/06/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA CONTRATOS E ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO) 00182 - 27/06/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO) 00181 - 27/06/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO) 00180 - 27/06/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO) 00179 - 27/06/2023 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO) 00178 - 23/06/2023 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$4.740,00 - R$4.740,00 - R$4.740,00 - (INSCRIÇÃO DO VI FÓRUM DE GESTÃOPÚBLICA, CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO.) 00177 - 23/06/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PARA ACOMPANHAR O VEICULO HB 20, A REALIZAR REVISÃO DE 10.000 (DEZ MIL) QUILÔMETROS, JUNTO A EMPRESA HYUNDAI CONCESSIONÁRIA) 00176 - 23/06/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PRANÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO HB 20, A REALIZAR REVISÃO DE 10.000 (DEZ MIL) QUILÔMETROS, JUNTO A EMPRESA COMETA HYUNDAI CONCESSIONÁRIA) 00175 - 23/06/2023 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$317,20 - R$317,20 - R$317,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO NEW HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59) 00174 - 21/06/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$40,60 - R$40,60 - R$40,60 - (RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 1\3 FERIAS) 00173 - 21/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$193,33 - R$193,33 - R$178,84 - (PAGAMENTO 1\3 FERIAS) 00172 - 21/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.018,65 - R$2.018,65 - R$2.018,65 - (FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO) 00171 - 21/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO) 00170 - 21/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$26.794,54 - (FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO) 00169 - 21/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$8.231,37 - (FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO) 00168 - 21/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$626,60 - R$626,60 - R$626,60 - (FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO) 00167 - 21/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.173,84 - R$1.173,84 - R$1.173,84 - (FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO) 00166 - 21/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.372,66 - R$17.372,66 - R$13.913,01 - (FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO) 00165 - 21/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.607,41 - R$2.607,41 - R$2.607,41 - (FERIAS INDENIZADAS) 00164 - 14/06/2023 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A - R$14.299,98 - R$11.269,03 - R$11.269,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.) 00163 - 12/06/2023 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTCIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCIPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon.) 00162 - 12/06/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO STADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon.) 00161 - 12/06/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO STADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon.) 00160 - 12/06/2023 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO STADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon.) 00159 - 12/06/2023 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL- PRINCIPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon.) 00158 - 12/06/2023 - EMILI MENEZES REYES DAMASCENO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCIPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DELICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon.) 00157 - 09/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (ADIANTAMENTO 13º SALARIO) 00156 - 09/06/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$5.230,72 - R$5.230,72 - R$5.230,72 - (ADIANTAMENTO 13º SALARIO) 00155 - 06/06/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NA SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SEOSP/RO E NA SEDAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.) 00154 - 06/06/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NA SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SEOSP/RO E NA SEDAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.) 00153 - 25/05/2023 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$2.915,50 - R$2.915,50 - R$2.915,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA REVISÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69.) 00152 - 25/05/2023 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$744,43 - R$744,43 - R$744,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA REVISÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69.) 00151 - 25/05/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$3.815,11 - R$3.815,11 - R$3.815,11 - (RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA REFERENTE MAIO/2023) 00150 - 25/05/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.440,37 - (RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA REFERENTE MAIO/2023) 00149 - 25/05/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.018,65 - R$2.018,65 - R$2.018,65 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023.) 00148 - 25/05/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023.) 00147 - 25/05/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$29.734,15 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023.) 00146 - 25/05/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$10.777,41 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023.) 00145 - 25/05/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$626,60 - R$626,60 - R$626,60 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023.) 00144 - 25/05/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.173,84 - R$1.173,84 - R$1.173,84 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023.) 00143 - 25/05/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.398,49 - R$17.398,49 - R$15.107,42 - (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023.) 00142 - 24/05/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO DIRETOR E FISCAL AROM-GESTÃO 2023 A 2026, NA CÂMARA DE VEREADORES DE JI-PARANÁ/RO. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO-CIRCULAR Nº 014/2023/AROM) 00141 - 24/05/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO DIRETOR E FISCAL AROM-GESTÃO 2023 A 2026, NA CÂMARA DE VEREADORES DE JI-PARANÁ/RO. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO-CIRCULAR Nº 014/2023/AROM) 00140 - 24/05/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO DIRETOR E FISCAL AROM-GESTÃO 2023 A 2026, NA CÂMARA DE VEREADORES DE JI-PARANÁ/RO. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO-CIRCULAR Nº 014/2023/AROM) 00139 - 18/05/2023 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - R$35.000,00 - R$22.909,20 - R$22.909,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE GERENCIAMENTO DO ABAWSTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS ELUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÁTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00138 - 09/05/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, CONDUZIE A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, PARA FAZER ORÇAMENTO DA REVISÃO DE 30.000 KM RODADOS, JUNTO A EMPRESA AUTORIZADA NISSEY MOTORS COMÉRCIOS DE VEÍCULOS) 00137 - 04/05/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A TÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR III-FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA, E NO GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO.) 00136 - 04/05/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR DO III-FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00135 - 04/05/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR III-FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00134 - 04/05/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO III- FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00133 - 04/05/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR DO III - FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00132 - 04/05/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICPAR DO III - FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL.) 00131 - 01/05/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$3.803,32 - R$3.803,32 - R$3.803,32 - (FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA ABRIL/2023) 00130 - 01/05/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.444,42 - (FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA ABRIL/2023) 00129 - 26/04/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.018,65 - R$2.018,65 - R$2.018,65 - (VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL) 00128 - 26/04/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL) 00127 - 26/04/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$29.409,98 - (VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL) 00126 - 26/04/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$10.731,11 - (VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL) 00125 - 26/04/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$626,60 - R$626,60 - R$626,60 - (VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL) 00124 - 26/04/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.173,84 - R$1.173,84 - R$1.173,84 - (VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL) 00123 - 26/04/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.358,57 - R$17.358,57 - R$15.017,49 - (VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL) 00122 - 26/04/2023 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00121 - 26/04/2023 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00120 - 26/04/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00119 - 26/04/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADO RODRIGO CAMARGO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00118 - 25/04/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSO MUNICIPIO) 00117 - 25/04/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DA DEPUTADA Drª TAISSA, TRATAR SOBRE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00116 - 19/04/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO SENHOR WILLIAN AFONSO PESSOA, NO CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA.) 00115 - 19/04/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO SENHOR WILLIAN AFONSO PESSOA, NO CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA.) 00114 - 13/04/2023 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - R$8.000,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CMVA JUNTO A UCAVER.) 00113 - 13/04/2023 - WANDERLEY DOMINGOS RUFINO - R$2.295,51 - R$2.295,51 - R$2.295,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CUSTEAR PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.) 00112 - 13/04/2023 - DENIS FRANCO DOS ANJOS - R$2.170,29 - R$2.170,29 - R$2.170,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.) 00111 - 13/04/2023 - A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - R$1.620,00 - R$1.620,00 - R$1.620,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE INFORMÁTICA) 00110 - 13/04/2023 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$7.295,10 - R$7.295,10 - R$7.295,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE INFORMÁTICA) 00109 - 04/04/2023 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$207,68 - R$207,68 - R$207,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIDOR EDINALDO BORGES DA SILVA) 00108 - 03/04/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, REPRESENTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO-DREM DA AMAZÔNIA.) 00107 - 03/04/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, REPRESENTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO-DREM DA AMAZÔNIA.) 00106 - 03/04/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, REPRESENTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO-DREM DA AMAZÔNIA.) 00105 - 31/03/2023 - JOÃO GERALDO FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANAR) 00104 - 24/03/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$6.837,39 - R$6.837,39 - R$6.837,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00103 - 24/03/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$6.837,39 - R$6.837,39 - R$6.837,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA) 00102 - 24/03/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$6.837,39 - R$6.837,39 - R$6.837,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00101 - 24/03/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$6.837,39 - R$6.837,39 - R$6.837,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00100 - 24/03/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$6.837,39 - R$6.837,39 - R$6.837,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00099 - 24/03/2023 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$6.837,39 - R$6.837,39 - R$6.837,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00098 - 24/03/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$6.837,39 - R$6.837,39 - R$6.837,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00097 - 24/03/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$3.803,32 - R$3.803,32 - R$3.803,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRUIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL REFERENCIA MARÇO.) 00096 - 24/03/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.444,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRUIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL REFERENCIA MARÇO.) 00095 - 24/03/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$29.409,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO.) 00094 - 24/03/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.846,65 - R$13.846,65 - R$12.749,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO.) 00093 - 24/03/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$626,60 - R$626,60 - R$626,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO.) 00092 - 24/03/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.173,84 - R$1.173,84 - R$1.173,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO.) 00091 - 24/03/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.312,11 - R$19.312,11 - R$16.971,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO.) 00090 - 24/03/2023 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME - R$12.950,00 - R$12.950,00 - R$12.950,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00089 - 21/03/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER.) 00088 - 21/03/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER.) 00087 - 21/03/2023 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER.) 00086 - 21/03/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER) 00085 - 21/03/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER) 00084 - 21/03/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER.) 00083 - 21/03/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER.) 00082 - 20/03/2023 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - R$4.900,00 - R$4.900,00 - R$4.900,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DSPESAS COM INSCRÇÕES DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS.) 00081 - 15/03/2023 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.546,67 - R$1.546,67 - R$1.546,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DO SERVIDORA JHEINE ANDRADE RODRIGUES, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01 DE MARÇO DE 2022 À 26 DE MARÇO DE 2023.) 00080 - 15/03/2023 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$2.784,00 - R$2.784,00 - R$2.784,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DO SERVIDORA JHEINE ANDRADE RODRIGUES, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01 DE MARÇO DE 2022 À 26 DE MARÇO DE 2023.) 00079 - 15/03/2023 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO :NOVA LICITAÇÃO - ELABORANDO O ATO DE REGULAMENTAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL COM BASE NA LEI FEDDERAL Nº 14.133/2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES) 00078 - 15/03/2023 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO :NOVA LICITAÇÃO - ELABORANDO O ATO DE REGULAMENTAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL COM BASE NA LEI FEDDERAL Nº 14.133/2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.) 00077 - 14/03/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS, TRATAR DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00076 - 13/03/2023 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR, TREINAMENTO : CALCULANDO A FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00075 - 10/03/2023 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA - R$3.850,00 - R$3.850,00 - R$3.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CURSO 01: CALCULANDO A FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CURSO 02: NOVA LICITAÇÃO - ELABORANDO O ATO DE REGULAMENTAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL COM BASE NA LEI FEDDERAL Nº 14.133/2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ) 00074 - 03/03/2023 - ANTONIO OLIVEIRA VALADAO - R$52.390,40 - R$52.390,40 - R$52.390,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE UM ASSESSOR JURÍDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00073 - 01/03/2023 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$57.600,00 - R$57.600,00 - R$57.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI.) 00072 - 28/02/2023 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$2.149,43 - R$2.149,43 - R$2.149,43 - (CUSTEAR PAGAMENTO RETROATIVO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA, NO PERIODO AQUISITIVO DE 27 DE AGOSTO DE 2021 À 26 DE AGOSTO DE 2022.) 00071 - 28/02/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/DER-RO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO CRUZ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES.) 00070 - 28/02/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/DER-RO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO.) 00069 - 27/02/2023 - ONLINE CERTIFICADORA - R$188,00 - R$188,00 - R$188,00 - (CUSTEAR DESPESAS COM COFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1.) 00068 - 23/02/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$9.623,88 - R$9.623,88 - R$9.444,42 - (TESTE GERAL) 00067 - 23/02/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$3.817,18 - R$3.817,18 - R$3.817,18 - (TESTE GERAL) 00066 - 23/02/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$29.409,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO.) 00065 - 23/02/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.846,65 - R$13.846,65 - R$12.749,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO.) 00064 - 23/02/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$626,60 - R$626,60 - R$626,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO.) 00063 - 23/02/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$1.173,84 - R$1.173,84 - R$1.173,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO.) 00062 - 23/02/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.299,25 - R$19.299,25 - R$16.951,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO.) 00061 - 16/02/2023 - JOÃO GERALDO FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA ENTREGA DOS MAQUINÁRIOS REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS, SENDO QUE O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, FOI CONTEMPLADO COM UMA MÁQUINA PC ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.) 00060 - 16/02/2023 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PENDENTES EM ANDAMENTOS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00059 - 16/02/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA ENTREGA DOS MAQUINÁRIOS REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI, FOI CONTEMPLADO COM UMA MÁQUINA PC ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. E NO GABINETE DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIM VERIFICANDO AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO. E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00058 - 14/02/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA, DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCURADORIA AOS LEGISLATIVOS PARA EXERCÍCIO 2023) 00057 - 14/02/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICPAR DO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCURADORIA AOS LEGISLATIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2023) 00056 - 14/02/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.953,54 - R$1.953,54 - R$1.953,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICPAR DO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCURADORIA AOS LEGISLATIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2023.) 00055 - 13/02/2023 - L. DALCIND CAVATI EIRELI - EPP - R$60.103,82 - R$60.103,82 - R$60.083,44 - (IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DE ADITIVO DE CONTRATO DE ROFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMAR MUNICIPAL DE VALE DO ANARI) 00054 - 13/02/2023 - BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - R$57.901,00 - R$63.691,10 - R$57.345,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00053 - 13/02/2023 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI - R$2.370,00 - R$2.370,00 - R$2.370,00 - (CURSO COM O TEMA RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCURADORIA AOS LEGISLATIVOS PARA O EXERCICIO 2023) 00052 - 02/02/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA : DESLOCAMENTO DIA 02/02, NO GABINE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO NO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00051 - 01/02/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DIA 02/02, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARALAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00050 - 01/02/2023 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DIA 02/02, NA SEDE DA EMATER E NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, DIA 03/02, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO SEBRAE-RO) 00049 - 01/02/2023 - JOÃO GERALDO FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DIA 02/02 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE ESTADUAL ALEX REDANO,PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO, PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00048 - 01/02/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS) 00047 - 01/02/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DIA 02/02, NA SEDE DA EMATER E NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, ONDE VERIFICAMOS SOBRE AS EMENDAS EM ANDAMENTO DO DEPUTADO, PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI) 00046 - 01/02/2023 - SOUZA & SOUZA LTDA - R$16.025,00 - R$16.025,00 - R$16.025,00 - (CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO) 00045 - 01/02/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$976,77 - R$976,77 - R$976,77 - (DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, DIA 02/02, NA SEDE DA EMATER E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL, DIA VERIFICAR SOBRE OS ANDAMENTOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, DIA 03/02, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO SEBRAE-RO) 00043 - 30/01/2023 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$703,31 - R$703,31 - R$703,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00042 - 30/01/2023 - Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv - R$1.471,44 - R$1.471,44 - R$1.471,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00041 - 30/01/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ, DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, VERIFICAR O ANDAMENTO DAS EMENDAS EM ANDAMENTO PARA NOSSO MUNICIPIO.) 00040 - 27/01/2023 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ OURO PRETO,PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2023, UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO.) 00039 - 27/01/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ OURO PRETO,PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2023, UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO.) 00038 - 27/01/2023 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ OURO PRETO,PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2023, UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO.) 00037 - 27/01/2023 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ OURO PRETO,PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2023, UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO.) 00036 - 24/01/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$7.480,00 - R$7.021,72 - R$7.021,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADPRES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.) 00035 - 24/01/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$34.000,00 - R$34.000,00 - R$29.409,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2023.) 00034 - 24/01/2023 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS - R$2.602,16 - R$2.602,16 - R$2.602,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.) 00033 - 24/01/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.846,65 - R$13.846,65 - R$12.748,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.) 00032 - 24/01/2023 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI - R$3.589,22 - R$3.589,22 - R$3.589,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.) 00031 - 24/01/2023 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.539,32 - R$20.539,32 - R$18.224,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.) 00030 - 24/01/2023 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO VELHO,JUNTO A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS/AROM, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP/RO E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM/DER-RO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00029 - 23/01/2023 - SIMONY LEITE VIANA - R$477,54 - R$477,54 - R$477,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA.) 00028 - 23/01/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$477,54 - R$477,54 - R$477,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA.) 00027 - 23/01/2023 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONSCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO A NOVA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00026 - 23/01/2023 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONSCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO A NOVA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00025 - 23/01/2023 - TATIANE BUENO SANTANA - R$1.465,15 - R$1.465,15 - R$1.465,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONSCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO A NOVA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00024 - 20/01/2023 - INCAP - TREINAMENTOS - R$3.600,00 - R$3.600,00 - R$3.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO A NOVA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00023 - 11/01/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JI-PARANA,JUNTO A EMPRESA COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER RETIRADA DO VEICULO HIUNDAI/HB20 1.0 CONFORT, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00022 - 11/01/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JI-PARANA,JUNTO A EMPRESA COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER RETIRADA DO VEICULO HIUNDAI/HB20 1.0 CONFORT, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00021 - 11/01/2023 - VILACI FERREIRA DE SOUZA - R$488,38 - R$488,38 - R$488,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JI-PARANA,JUNTO A EMPRESA COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER RETIRADA DO VEICULO HIUNDAI/HB20 1.0 CONFORT, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00020 - 11/01/2023 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$4.666,67 - R$4.666,67 - R$4.666,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO GENIVAL CHAGAS FERNANDES.) 00019 - 11/01/2023 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$7.333,33 - R$7.333,33 - R$7.333,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO JAMIR BATISTA FERREIRA.) 00018 - 09/01/2023 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - R$129,20 - R$129,20 - R$129,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00017 - 09/01/2023 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - R$769,50 - R$769,50 - R$769,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00016 - 09/01/2023 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$2.940,62 - R$2.940,62 - R$2.940,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00015 - 09/01/2023 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$962,35 - R$962,35 - R$962,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00014 - 09/01/2023 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$249,90 - R$249,90 - R$249,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00013 - 09/01/2023 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - R$89,90 - R$89,90 - R$89,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00012 - 09/01/2023 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$2.905,40 - R$2.905,40 - R$2.905,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00011 - 09/01/2023 - VALTER FRANCISCO VALIANTE - R$4.420,00 - R$4.420,00 - R$4.420,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PATIO E PODA DAS ARVORES, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00010 - 09/01/2023 - J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI - VALE - R$46.320,80 - R$5.790,10 - R$5.790,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE JANEIRO A AGOSTO.) 00009 - 09/01/2023 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$9.600,00 - R$9.600,00 - R$9.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00008 - 09/01/2023 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$8.962,52 - R$8.962,52 - R$8.962,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00007 - 09/01/2023 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$23.542,20 - R$23.542,20 - R$23.542,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00006 - 09/01/2023 - LEANDRO GONÇALVES DE JESUS 72688300253 - R$4.200,00 - R$4.200,00 - R$4.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SITE DE NOTICIAS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00005 - 09/01/2023 - UNI TELECOM LTDA - R$2.099,00 - R$2.099,00 - R$2.099,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CABEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00004 - 09/01/2023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2023.) 00003 - 09/01/2023 - OI S.A - R$7.500,00 - R$6.398,58 - R$6.398,58 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2023.) 00002 - 09/01/2023 - CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$3.000,00 - R$2.091,98 - R$2.091,98 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA POTAVEL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2023.) 00001 - 09/01/2023 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A - R$18.000,00 - R$9.000,00 - R$9.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2023.) 00231 - 29/12/2022 - COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$94.186,25 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO HYUNDAI/NEW MODELO HB20 1.0 CONFORT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00230 - 20/12/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS - AROM, NO DEPARTAMENTE DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS/DER-RO E NA CASA CIVIL, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00229 - 13/12/2022 - MINISTERIO DA FAZENDA - R$49,70 - R$49,70 - R$49,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E-SOCIAL REF. EXERCICIO 2022 (NOVEMBRO E 13ºSALARIO).) 00228 - 13/12/2022 - OI S/A - Brasil Telecon - R$85,07 - R$85,07 - R$85,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,REFERENTE MÊS DEZEMBRO DE 2022.) 00227 - 13/12/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$350,00 - R$242,03 - R$242,03 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2022.) 00226 - 13/12/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$691,74 - R$691,74 - R$691,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E REUNIAO JUNTO AO TCE/RO REFEREBTE PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA.) 00225 - 13/12/2022 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$691,74 - R$691,74 - R$691,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E REUNIAO JUNTO AO TCE/RO REFEREBTE PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA.) 00224 - 13/12/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$691,74 - R$691,74 - R$691,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E REUNIAO JUNTO AO TCE/RO REFEREBTE PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA.) 00223 - 13/12/2022 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$691,74 - R$691,74 - R$691,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA.) 00222 - 01/12/2022 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$85,73 - R$85,73 - R$85,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESTANTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE PARTE DA FATURA DO MÊS DEZEMBRO.) 00221 - 01/12/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.195,00 - R$6.195,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.) 00220 - 01/12/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES DEZEMBRO/2022.) 00219 - 01/12/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$2.602,16 - R$2.483,88 - R$2.483,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.) 00218 - 01/12/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$11.828,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.) 00217 - 01/12/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$3.751,51 - R$3.751,51 - R$3.751,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.) 00216 - 01/12/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.657,41 - R$19.657,41 - R$19.657,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.) 00215 - 01/12/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.997,16 - R$1.906,38 - R$1.906,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE 13ºSALARIO EXERCICIO/2022.) 00214 - 01/12/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.328,00 - R$7.328,00 - R$7.328,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ANO CALENDARIO 2022.) 00213 - 01/12/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$4.657,03 - R$4.657,03 - R$4.657,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IRRF DO SERVIDOR EFETIVO, REF. MES 13ºSALARIO EXERCICIO/2022.) 00212 - 01/12/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.470,35 - R$13.470,35 - R$13.470,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE ANO CALENDARIO 2022.) 00211 - 28/11/2022 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES - R$1.152,90 - R$1.152,90 - R$1.152,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00210 - 28/11/2022 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.152,90 - R$1.152,90 - R$1.152,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00209 - 28/11/2022 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.152,90 - R$1.152,90 - R$1.152,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00208 - 28/11/2022 - TATIANE BUENO SANTANA - R$1.152,90 - R$1.152,90 - R$1.152,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00207 - 25/11/2022 - R P DE SOUZA CURSOS - R$3.800,00 - R$3.800,00 - R$3.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00206 - 21/11/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.195,00 - R$6.195,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.) 00205 - 21/11/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES NOVEMBRO/2022.) 00204 - 21/11/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$2.602,16 - R$2.483,88 - R$2.483,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.) 00203 - 21/11/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$11.828,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022.) 00202 - 21/11/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$3.589,22 - R$3.589,22 - R$3.589,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.) 00201 - 21/11/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.146,15 - R$19.146,15 - R$19.146,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022.) 00200 - 21/11/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.844,64 - R$1.844,64 - R$1.844,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.) 00199 - 21/11/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.844,64 - R$1.844,64 - R$1.844,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.) 00198 - 21/11/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$1.844,64 - R$1.844,64 - R$1.844,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.) 00197 - 21/11/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.844,64 - R$1.844,64 - R$1.844,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.) 00196 - 21/11/2022 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.844,64 - R$1.844,64 - R$1.844,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.) 00195 - 21/11/2022 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$691,74 - R$691,74 - R$691,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME CONVITE ATRAVES DE OFICIO 849/GDC/2022.) 00194 - 21/11/2022 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$691,74 - R$691,74 - R$691,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME CONVITE ATRAVES DE OFICIO 849/GDC/2022.) 00193 - 21/11/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRE - R$3.950,00 - R$3.950,00 - R$3.950,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHADORES LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTO 2023, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR E VEREADOES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00192 - 21/11/2022 - L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPP - R$321.153,86 - R$33.832,32 - R$33.832,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, SENDO A ÁREA DA EDIFICAÇÃO CONSTRUIDA DE 442,17M² E A AMPLIAÇÃO SENDO DE 30,43M² DE GARAGEM, 46,53M² DE SALAS PARA GABINETES, 319,59M² DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS, TOTALIZANDO UMA AMPLIAÇÃO DE 396,55M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00191 - 15/11/2022 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$6.168,36 - R$6.168,36 - R$6.168,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DESPESA COM PAGAMENTOS INDEVIDOS DE RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO SENHOR ROMILDO LEMOS DE MEIRA, CONFORME REQUERIMENTO E DEMONSTRATIVOS NAS FICHAS FINANCEIRA EM ANEXO.) 00190 - 08/11/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$230,58 - R$230,58 - R$230,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI EIRELI - EPP, PARA TRATAR SOVRE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.048/2020, REFERENTE AO CALÇAMENTO E CAIXA D'AGUA DO PATIO DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00189 - 01/11/2022 - DENIS FRANCO DOS ANJOS - R$3.255,44 - R$3.255,44 - R$3.255,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 60 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.) 00188 - 01/11/2022 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$129,20 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00187 - 01/11/2022 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$769,50 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00186 - 01/11/2022 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$5.904,05 - R$2.963,43 - R$2.963,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00185 - 01/11/2022 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$119,98 - R$119,98 - R$119,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00184 - 01/11/2022 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$1.924,70 - R$962,35 - R$962,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00183 - 01/11/2022 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$499,80 - R$249,90 - R$249,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00182 - 01/11/2022 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$89,90 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00181 - 01/11/2022 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$5.699,95 - R$2.794,55 - R$2.794,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00180 - 26/10/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.490,00 - R$6.490,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.) 00179 - 26/10/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES OUTUBRO/2022.) 00178 - 26/10/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$2.602,16 - R$2.602,16 - R$2.602,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.) 00177 - 26/10/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$11.828,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.) 00176 - 26/10/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$3.577,67 - R$3.577,67 - R$3.577,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.) 00175 - 26/10/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.034,91 - R$19.034,91 - R$19.034,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.) 00174 - 26/10/2022 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RO - R$189,59 - R$189,59 - R$189,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA NBM 9360, DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO 2022.) 00173 - 26/10/2022 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RO - R$284,89 - R$284,89 - R$284,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA CAMINHONETE S-10 PLACA RSX 8H69 DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO 2022.) 00172 - 26/10/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$691,74 - R$691,74 - R$691,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00171 - 18/10/2022 - D.A.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - R$482,80 - R$482,80 - R$482,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CABEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00170 - 18/10/2022 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$9.586,72 - R$9.586,72 - R$9.586,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00169 - 18/10/2022 - A I F SOLUÇOES E SUPRIMENTOS EIRELI ME - R$1.985,31 - R$1.985,31 - R$1.985,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00168 - 18/10/2022 - C H PAPELARIA LTDA - EPP - R$244,65 - R$244,65 - R$244,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00167 - 18/10/2022 - C H PAPELARIA LTDA - EPP - R$1.152,42 - R$1.152,42 - R$1.152,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00166 - 18/10/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00165 - 18/10/2022 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00164 - 18/10/2022 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA.) 00163 - 18/10/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DO NOBRE VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA.) 00162 - 18/10/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DO NOBRE VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA.) 00161 - 18/10/2022 - ANGELICA DE FREITAS SILVA - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA.) 00160 - 17/10/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRE - R$3.160,00 - R$3.160,00 - R$3.160,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO CURSO RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGILATIVO, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E LEGISLADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00159 - 10/10/2022 - VALTER FRANCISCO VALIANTE - R$6.630,00 - R$2.210,00 - R$2.210,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PATIO E PODA DAS ARVORES, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00158 - 29/09/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.490,00 - R$6.490,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.) 00157 - 29/09/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES SETEMBRO/2022.) 00156 - 29/09/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$2.602,16 - R$2.602,16 - R$2.602,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBROO/2022.) 00155 - 29/09/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.828,00 - R$11.828,00 - R$11.828,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.) 00154 - 29/09/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$3.284,18 - R$3.284,18 - R$3.284,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.) 00153 - 29/09/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.058,39 - R$19.058,39 - R$19.058,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.) 00152 - 14/09/2022 - J.M DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI - R$23.160,40 - R$23.160,40 - R$23.160,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PRIMEIO TERMO ADITIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO.) 00151 - 14/09/2022 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$7.847,40 - R$7.847,40 - R$7.847,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00150 - 12/09/2022 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES - R$2.784,00 - R$2.784,00 - R$2.784,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA JHEINE ANDRADE RODRIGUES.) 00149 - 12/09/2022 - SIMONY LEITE VIANA - R$2.320,00 - R$2.320,00 - R$2.320,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA SIMONY LEITE VIANA.) 00148 - 12/09/2022 - MINISTERIO DA FAZENDA - R$100,00 - R$100,00 - R$100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2022 (JANEIRO).) 00147 - 12/09/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$936,50 - R$936,50 - R$936,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.) 00146 - 26/08/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$5.553,50 - R$5.553,50 - R$5.553,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.) 00145 - 26/08/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES AGOSTO/2022.) 00144 - 26/08/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$2.272,16 - R$2.272,16 - R$2.272,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.) 00143 - 26/08/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.328,00 - R$10.328,00 - R$10.328,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022.) 00142 - 26/08/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$3.284,18 - R$3.284,18 - R$3.284,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.) 00141 - 26/08/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.105,33 - R$19.105,33 - R$19.105,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022.) 00140 - 23/08/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$230,58 - R$230,58 - R$230,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS, PARA REVISÃP DE 10,000 KM DA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00139 - 23/08/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$230,58 - R$230,58 - R$230,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS, PARA REVISÃP DE 10,000 KM DA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00138 - 12/08/2022 - TATIANE BUENO SANTANA - R$5.181,28 - R$5.181,28 - R$5.181,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DA SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.) 00137 - 12/08/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$177,76 - R$177,76 - R$177,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO INSS PATRONAL DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA.) 00136 - 12/08/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$177,76 - R$177,76 - R$177,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO INSS PATRONAL DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO.) 00135 - 12/08/2022 - VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA - R$1.548,66 - R$1.548,66 - R$1.548,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA.) 00134 - 12/08/2022 - ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO - R$1.818,00 - R$1.818,00 - R$1.818,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO.) 00133 - 12/08/2022 - CONSTRUTORA OK EIRELI - R$15.000,00 - R$15.000,00 - R$15.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00132 - 09/08/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00131 - 09/08/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00130 - 05/08/2022 - LEANDRO GONÇALVES DE JESUS 72688300253 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SITE DE NOTICIAS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00129 - 27/07/2022 - L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPP - R$13.651,94 - R$13.651,94 - R$13.651,94 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REALINHAMENTO DE PREÇO DA OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, CONFORME FOI SOLICITADO PELA EMPRESA CONTRATADA E COM PARECER FAVORAVEL DO ASSESSOR JURIDICO.) 00128 - 27/07/2022 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PEÇA - R$421,09 - R$421,09 - R$421,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, NA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00127 - 27/07/2022 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PEÇA - R$2.059,24 - R$2.059,24 - R$2.059,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00126 - 21/07/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.490,00 - R$6.490,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.) 00125 - 21/07/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2022.) 00124 - 21/07/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$2.145,44 - R$2.145,44 - R$2.145,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.) 00123 - 21/07/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.752,00 - R$9.752,00 - R$9.752,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE JULHO/2022.) 00122 - 21/07/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$3.284,18 - R$3.284,18 - R$3.284,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.) 00121 - 21/07/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$18.894,05 - R$18.894,05 - R$18.894,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2022.) 00120 - 12/07/2022 - SIMONY LEITE VIANA - R$440,10 - R$440,10 - R$440,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA.) 00119 - 12/07/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$440,10 - R$440,10 - R$440,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA.) 00118 - 12/07/2022 - NISSEY MOTORS LTDA - R$421,09 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, NA CAMINHONETE HILUX, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00117 - 12/07/2022 - NISSEY MOTORS LTDA - R$2.059,24 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00116 - 28/06/2022 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$9.000,00 - R$9.000,00 - R$9.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00115 - 28/06/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00114 - 28/06/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00113 - 28/06/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE ALEX REDANO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00112 - 28/06/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00111 - 23/06/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00110 - 23/06/2022 - ANTONIO DE JESUS SANTOS - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00109 - 23/06/2022 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00108 - 22/06/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.490,00 - R$6.490,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.) 00107 - 22/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2022.) 00106 - 22/06/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$2.145,44 - R$2.145,44 - R$2.145,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.) 00105 - 22/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.752,00 - R$9.752,00 - R$9.752,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2022.) 00104 - 22/06/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$3.280,11 - R$3.280,11 - R$3.280,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.) 00103 - 22/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.042,74 - R$19.042,74 - R$19.042,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2022.) 00102 - 10/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.962,00 - R$2.962,00 - R$2.962,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00101 - 10/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$5.621,98 - R$5.621,98 - R$5.621,98 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00100 - 31/05/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE ALEX REDANO, PARA VERIFICAR AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00099 - 31/05/2022 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA CASSIA MULETA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00098 - 31/05/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA CASSIA MULETA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00097 - 31/05/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E LAERTE GOMES PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00096 - 31/05/2022 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E LAERTE GOMES PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00095 - 25/05/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.490,00 - R$6.490,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.) 00094 - 25/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2022.) 00093 - 25/05/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.712,71 - R$1.712,70 - R$1.712,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.) 00092 - 25/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.785,00 - R$7.785,00 - R$7.785,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MAIO/2022.) 00091 - 25/05/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.885,91 - R$2.885,91 - R$2.885,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.) 00090 - 25/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.357,41 - R$17.357,41 - R$17.357,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2022.) 00089 - 18/05/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL, REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PAUTA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.) 00088 - 18/05/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL, REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PAUTA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.) 00087 - 18/05/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL, REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PAUTA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.) 00086 - 02/05/2022 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.) 00085 - 02/05/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.) 00084 - 02/05/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.) 00083 - 02/05/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.) 00082 - 02/05/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.) 00081 - 28/04/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.489,98 - R$6.489,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.) 00080 - 28/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2022.) 00079 - 28/04/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.712,72 - R$1.712,72 - R$1.712,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.) 00078 - 28/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.785,00 - R$7.785,00 - R$7.785,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.) 00077 - 28/04/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.885,91 - R$2.885,91 - R$2.885,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.) 00076 - 28/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.377,65 - R$17.377,65 - R$17.377,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.) 00075 - 27/04/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$1.152,90 - R$1.152,90 - R$1.152,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, COFORME PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXA.) 00074 - 27/04/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$1.152,90 - R$1.152,90 - R$1.152,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, COFORME PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXA.) 00073 - 27/04/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.152,90 - R$1.152,90 - R$1.152,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, COFORME PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXA.) 00072 - 26/04/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRE - R$2.370,00 - R$2.370,00 - R$2.370,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES AO CURSO TREINAMENTO: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES.) 00071 - 25/04/2022 - TATIANE BUENO SANTANA - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00070 - 25/04/2022 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00069 - 25/04/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00068 - 25/04/2022 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00067 - 25/04/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00066 - 22/04/2022 - R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGAN. CONTA - R$3.500,00 - R$3.500,00 - R$3.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTENO INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.) 00065 - 05/04/2022 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETASA E NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, VERIFICAR AS LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00064 - 05/04/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETASA E NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, VERIFICAR AS LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00063 - 05/04/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETASA E NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, VERIFICAR AS LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00062 - 04/04/2022 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES - R$1.909,90 - R$1.909,90 - R$1.909,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00061 - 04/04/2022 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES - R$2.973,90 - R$2.973,90 - R$2.973,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDDOURO, REFRIGERADOR 240 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00060 - 01/04/2022 - SOUZA E SOUZA LTDA - R$980,31 - R$980,31 - R$980,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 59 DE 01/04/2022 QUE SE FAZ EM VIRTUDE DOS REAJUSTES QUE TEM SOFRIDO TODAS AS LINHAS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTORIA DETERMINAÇÃO DA PETROBRAS.) 00059 - 01/04/2022 - SOUZA E SOUZA LTDA - R$7.324,00 - R$7.324,00 - R$7.324,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS E CAMINHONETE TOYOTA HILUX, O QUAL FOI FEITO EMPENHO EM 23/02/2022 CONFORME EMPENHO 27 O MESMO FOI ANULADO PARA AJUSTES CONTABEIS.) 00058 - 30/03/2022 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETAS E DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO.) 00057 - 28/03/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$230,58 - R$230,58 - R$230,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA.) 00056 - 28/03/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$230,58 - R$230,58 - R$230,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA.) 00055 - 23/03/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SEAGRI, COM RECURSOS DA FONTE 100 E CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL AOS 52 MUNICIPIOS.) 00054 - 23/03/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.490,00 - R$6.490,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.) 00053 - 23/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2022.) 00052 - 23/03/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.712,71 - R$1.712,70 - R$1.712,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.) 00051 - 23/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.785,00 - R$7.785,00 - R$7.785,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2022.) 00050 - 23/03/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.885,91 - R$2.885,91 - R$2.885,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.) 00049 - 23/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.337,17 - R$17.337,17 - R$17.337,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2022.) 00048 - 23/03/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$41,12 - R$41,10 - R$41,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO DIREITO RESCISORIO DA SENHORITA AMANDA GOLOMBIESWSKI.) 00047 - 23/03/2022 - AMANDA GOLOMBIEWSKI - R$1.557,29 - R$1.557,29 - R$1.557,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIREITO RESCISORIO DA SENHORITA AMANDA GOLOMBIESWSKI.) 00046 - 22/03/2022 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.844,64 - R$1.844,64 - R$1.844,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00045 - 22/03/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$1.844,64 - R$1.844,64 - R$1.844,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00044 - 22/03/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$1.844,64 - R$1.844,64 - R$1.844,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.) 00043 - 18/03/2022 - WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA - R$1.978,88 - R$1.978,88 - R$1.978,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.) 00042 - 18/03/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRE - R$2.370,00 - R$2.370,00 - R$2.370,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES AO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS LEGISLADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00041 - 14/03/2022 - SIMONY LEITE VIANA - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO.) 00040 - 14/03/2022 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO.) 00039 - 14/03/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$1.383,48 - R$1.383,48 - R$1.383,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO.) 00038 - 11/03/2022 - R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGAN. CONTA - R$3.300,00 - R$3.300,00 - R$3.300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00037 - 10/03/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU, PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DA CAMARA NA 1ºCONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REGIONALIZADA DOS MUNICIPIOS DE JARU, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, THEOBROMA E VALE DO ANARI.) 00036 - 09/03/2022 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$461,16 - R$461,16 - R$461,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00035 - 04/03/2022 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$44.812,60 - R$44.812,20 - R$44.812,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.) 00034 - 01/03/2022 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$48.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO.) 00033 - 24/02/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.490,00 - R$6.490,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.) 00032 - 24/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2022.) 00031 - 24/02/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.959,39 - R$1.959,37 - R$1.959,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.) 00030 - 24/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.906,25 - R$8.906,25 - R$8.906,25 - (MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.) 00029 - 24/02/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.885,91 - R$2.885,91 - R$2.885,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.) 00028 - 24/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.215,75 - R$17.215,75 - R$17.215,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.) 00027 - 23/02/2022 - SOUZA E SOUZA LTDA - R$7.324,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS E CAMINHONETE TOYOTA HILUX, PERTENCENTES Á CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00026 - 22/02/2022 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00025 - 22/02/2022 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00024 - 22/02/2022 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00023 - 22/02/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00022 - 22/02/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$922,32 - R$922,32 - R$922,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00021 - 17/02/2022 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$691,74 - R$691,74 - R$691,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,PARA PARTICIPAR DO 3ºENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00020 - 17/02/2022 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$691,74 - R$691,74 - R$691,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,PARA PARTICIPAR DO 3ºENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00019 - 01/02/2022 - SIMONY LEITE VIANA - R$440,10 - R$440,10 - R$440,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA.) 00018 - 01/02/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$440,10 - R$440,10 - R$440,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA.) 00017 - 27/01/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.490,00 - R$6.489,98 - R$6.489,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.) 00016 - 27/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$29.500,00 - R$29.500,00 - R$29.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2022.) 00015 - 27/01/2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.959,39 - R$1.959,39 - R$1.959,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.) 00014 - 27/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.906,25 - R$8.906,25 - R$8.906,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.) 00013 - 27/01/2022 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.878,91 - R$2.878,91 - R$2.878,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.) 00012 - 27/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.148,28 - R$17.148,28 - R$17.148,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.) 00011 - 24/01/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$230,58 - R$230,58 - R$230,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS, RETIRAR A CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00010 - 07/01/2022 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$2.990,00 - R$2.990,00 - R$2.990,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DO SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES.) 00009 - 07/01/2022 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$7.333,33 - R$7.333,33 - R$7.333,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO JAMIR BATISTA FERREIRA.) 00008 - 05/01/2022 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$23.542,20 - R$23.542,20 - R$23.542,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00007 - 05/01/2022 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$9.600,00 - R$9.600,00 - R$9.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00006 - 05/01/2022 - J.M DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI - R$46.320,80 - R$46.320,80 - R$46.320,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE JANEIRO A AGOSTO.) 00005 - 05/01/2022 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$8.962,52 - R$8.962,52 - R$8.962,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00004 - 05/01/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2022.) 00003 - 05/01/2022 - OI S/A - Brasil Telecon - R$7.000,00 - R$7.000,00 - R$7.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022.) 00002 - 05/01/2022 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$3.000,00 - R$2.057,40 - R$2.057,40 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022.) 00001 - 05/01/2022 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$17.000,00 - R$8.500,04 - R$8.500,04 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022.) 00185 - 29/12/2021 - M. L. DA SILVEIRA - R$5.707,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00184 - 29/12/2021 - JOAO OLIMPIO LIMA 90641400225 - R$270,00 - R$270,00 - R$270,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00183 - 29/12/2021 - JOAO OLIMPIO LIMA 90641400225 - R$540,00 - R$540,00 - R$540,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00182 - 23/12/2021 - CELIO GARCIA CRUZ - R$65,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, NA MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS ES, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00181 - 23/12/2021 - CELIO GARCIA CRUZ - R$941,00 - R$941,00 - R$941,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00180 - 23/12/2021 - WANDERSON ALVES DE MOURA 00584761210 - R$2.760,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00179 - 23/12/2021 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$3.936,00 - R$3.936,00 - R$3.936,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00178 - 22/12/2021 - RENILSON DE SOUZA NEGREIRO - R$7.983,05 - R$7.983,05 - R$7.983,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES COM ASPIRAÇÃO INTERNA DO FORRO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00177 - 15/12/2021 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RO - R$171,20 - R$171,20 - R$171,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO 2021.) 00176 - 15/12/2021 - TATIANE BUENO SANTANA - R$4.277,60 - R$4.277,60 - R$4.277,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.) 00175 - 15/12/2021 - DENIS FRANCO DOS ANJOS - R$1.852,95 - R$1.852,95 - R$1.852,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.) 00174 - 15/12/2021 - OI S/A - Brasil Telecon - R$29,21 - R$29,21 - R$29,21 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00173 - 15/12/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00172 - 15/12/2021 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00171 - 15/12/2021 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00170 - 15/12/2021 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00169 - 13/12/2021 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - R$550,00 - R$550,00 - R$550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO 1ºCONGRESSO DE CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA EM PORTO VELHO, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00168 - 13/12/2021 - NISSEY MOTORS LTDA - R$257.140,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO, "0" KM (ZERO) QUILOMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00167 - 07/12/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.) 00166 - 07/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2021.) 00165 - 07/12/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.959,39 - R$1.959,39 - R$1.959,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.) 00164 - 07/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.906,25 - R$8.906,25 - R$8.906,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021.) 00163 - 07/12/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.539,48 - R$2.539,48 - R$2.539,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.) 00162 - 07/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.638,51 - R$17.638,51 - R$17.638,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021) 00161 - 03/12/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.427,26 - R$1.427,25 - R$1.427,25 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL 13ºSALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00160 - 03/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.945,79 - R$4.945,79 - R$4.945,79 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00159 - 03/12/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$3.481,95 - R$3.481,95 - R$3.481,95 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL 13ºSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00158 - 03/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$10.456,87 - R$10.456,87 - R$10.456,87 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00157 - 01/12/2021 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$2.243,87 - R$2.243,87 - R$2.243,87 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00156 - 26/11/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$440,00 - R$395,62 - R$395,62 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.) 00155 - 26/11/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,79 - R$4.494,79 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.) 00154 - 26/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2021.) 00153 - 26/11/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.877,16 - R$1.877,16 - R$1.877,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEBRO/2021.) 00152 - 26/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.532,50 - R$8.532,50 - R$8.532,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021.) 00151 - 26/11/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.431,98 - R$2.431,98 - R$2.431,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.) 00150 - 26/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.350,67 - R$17.350,67 - R$17.350,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021) 00149 - 24/11/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PARA PARTICIPAR DO 2º ECONTRO DE VEREADORES DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00148 - 24/11/2021 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PARA PARTICIPAR DO 2º ECONTRO DE VEREADORES DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00147 - 23/11/2021 - LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPISTA 05252166501 - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCREÇÕES DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES DE RONDÔNIA EM ROLIM DE MOURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00146 - 23/11/2021 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E NO DER/RO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00145 - 23/11/2021 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00144 - 18/11/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$186,37 - R$186,37 - R$186,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA COMISSIONADA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA.) 00143 - 18/11/2021 - VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA - R$1.164,86 - R$1.164,86 - R$1.164,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITOS RESCISORIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA.) 00142 - 04/11/2021 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00141 - 04/11/2021 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00140 - 04/11/2021 - SIMONY LEITE VIANA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00139 - 04/11/2021 - TATIANE BUENO SANTANA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00138 - 04/11/2021 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00137 - 03/11/2021 - JEFFERSON SANTOS LIMA - R$3.200,00 - R$3.200,00 - R$3.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMANETO E IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00136 - 27/10/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO, APENSO.) 00135 - 27/10/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.) 00134 - 27/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2021.) 00133 - 27/10/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.992,28 - R$1.992,28 - R$1.992,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.) 00132 - 27/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.055,75 - R$9.055,75 - R$9.055,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.) 00131 - 27/10/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.431,98 - R$2.431,98 - R$2.431,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.) 00130 - 27/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.350,67 - R$17.350,67 - R$17.350,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.) 00129 - 25/10/2021 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$1.834,96 - R$1.834,96 - R$1.834,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA.) 00128 - 19/10/2021 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00127 - 19/10/2021 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00126 - 08/10/2021 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DENOMINADO MESA REDONDA REALIZADA PELA UCAVER, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00125 - 08/10/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DENOMINADO MESA REDONDA REALIZADA PELA UCAVER, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00124 - 01/10/2021 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00123 - 01/10/2021 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00122 - 27/09/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETMBRO/2021.) 00121 - 27/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2021.) 00120 - 27/09/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.992,28 - R$1.992,28 - R$1.992,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.) 00119 - 27/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.055,75 - R$9.055,75 - R$9.055,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.) 00118 - 27/09/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.431,98 - R$2.431,98 - R$2.431,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.) 00117 - 27/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.310,19 - R$17.310,19 - R$17.310,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.) 00116 - 14/09/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$208,21 - R$208,21 - R$208,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHOD'OESTE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS ESTADUAIS, CONFORME EDITAL ANEXO.) 00115 - 14/09/2021 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$208,21 - R$208,21 - R$208,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHOD'OESTE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS ESTADUAIS, CONFORME EDITAL ANEXO.) 00114 - 14/09/2021 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$7.847,40 - R$7.847,40 - R$7.847,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O QUARTO TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA OUTUBRO A DEZEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00113 - 13/09/2021 - J.M DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI - R$28.679,20 - R$28.679,20 - R$28.679,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.) 00112 - 01/09/2021 - L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPP - R$22.216,14 - R$22.216,14 - R$22.216,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO CALÇAMENTO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.) 00111 - 31/08/2021 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PRESTIGIAR COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTARQUIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER-RO), NO ESTADO DE RONDONIA.) 00110 - 31/08/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PRESTIGIAR COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTARQUIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER-RO), NO ESTADO DE RONDONIA.) 00109 - 31/08/2021 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PRESTIGIAR COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTARQUIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER-RO), NO ESTADO DE RONDONIA.) 00108 - 27/08/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.) 00107 - 27/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2021.) 00106 - 27/08/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.984,06 - R$1.984,06 - R$1.984,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.) 00105 - 27/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.018,38 - R$9.018,38 - R$9.018,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.) 00104 - 27/08/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.431,98 - R$2.431,98 - R$2.431,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.) 00103 - 27/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.350,67 - R$17.350,67 - R$17.350,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.) 00102 - 17/08/2021 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - R$350,00 - R$350,00 - R$350,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00101 - 12/08/2021 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A EUCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00100 - 11/08/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A EUCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00099 - 03/08/2021 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00098 - 03/08/2021 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00097 - 29/07/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.) 00096 - 29/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2021.) 00095 - 29/07/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.745,60 - R$1.745,60 - R$1.745,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.) 00094 - 29/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.934,50 - R$7.934,50 - R$7.934,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2021.) 00093 - 29/07/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.431,98 - R$2.431,98 - R$2.431,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.) 00092 - 29/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.188,77 - R$17.188,77 - R$17.188,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2021.) 00091 - 26/07/2021 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$208,21 - R$208,21 - R$208,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA LEVAR IMPRESSORA BROTHER ATE A EMPRESA CENTRAL COPIAS PARA FAZER MANUTENÇÃO POIS A MESMA ESTA COM AVARIAS.) 00090 - 09/07/2021 - D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00089 - 09/07/2021 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00088 - 09/07/2021 - JHEINE ANDRADE RODRIGUES - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00087 - 09/07/2021 - SIMONY LEITE VIANA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00086 - 09/07/2021 - TATIANE BUENO SANTANA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00085 - 09/07/2021 - WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA - R$4.412,01 - R$4.412,01 - R$4.412,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO AO SERVIDOR WAMDERLEY DOMINGOS DA SILVA.) 00084 - 06/07/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00083 - 06/07/2021 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$832,86 - R$832,86 - R$832,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00082 - 01/07/2021 - SIMONY LEITE VIANA - R$360,18 - R$360,18 - R$360,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA.) 00081 - 01/07/2021 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$343,76 - R$343,76 - R$343,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA.) 00080 - 01/07/2021 - TATIANE BUENO SANTANA - R$490,20 - R$490,20 - R$490,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA EFETIVA TATIANE BUENO SANTANA.) 00079 - 01/07/2021 - MEIRELES INFORMATICA LTDA ME - R$14.967,36 - R$7.483,68 - R$7.483,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.) 00078 - 30/06/2021 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR 1ºENCONTRO DA FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES EM PROL DA MACROREGIAO 2 DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00077 - 28/06/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR 1ºENCONTRO DA FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES EM PROL DA MACROREGIAO 2 DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00076 - 24/06/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.) 00075 - 24/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2021.) 00074 - 24/06/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.745,60 - R$1.745,60 - R$1.745,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.) 00073 - 24/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.934,50 - R$7.934,50 - R$7.934,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.) 00072 - 24/06/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.571,72 - R$2.571,72 - R$2.571,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.) 00071 - 24/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.350,67 - R$17.350,67 - R$17.350,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.) 00070 - 24/06/2021 - TATIANE BUENO SANTANA - R$10.577,67 - R$10.577,67 - R$10.577,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.) 00069 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.071,20 - R$2.071,20 - R$2.071,20 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 50% DO 13ºSALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00068 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.811,17 - R$6.811,17 - R$6.811,17 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00067 - 17/06/2021 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$304,50 - R$304,50 - R$304,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00066 - 17/06/2021 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$2.795,99 - R$2.795,99 - R$2.795,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00065 - 17/06/2021 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$96,98 - R$96,98 - R$96,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00064 - 17/06/2021 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$1.907,80 - R$1.907,80 - R$1.907,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00063 - 17/06/2021 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$94,95 - R$94,95 - R$94,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00062 - 17/06/2021 - JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA - R$3.526,50 - R$3.526,50 - R$3.526,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00061 - 15/06/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00060 - 15/06/2021 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.) 00059 - 09/06/2021 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00058 - 09/06/2021 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00057 - 26/05/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.) 00056 - 26/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2021.) 00055 - 26/05/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.745,60 - R$1.745,60 - R$1.745,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.) 00054 - 26/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.934,50 - R$7.934,50 - R$7.934,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2021.) 00053 - 26/05/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.571,72 - R$2.571,72 - R$2.571,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.) 00052 - 26/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.249,48 - R$17.249,48 - R$17.249,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2021.) 00051 - 25/05/2021 - RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00050 - 20/05/2021 - ORLANDO DOMINGOS RUFINO - R$208,21 - R$208,21 - R$208,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR DA REPUBLICA, ACIR GURGACZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.) 00049 - 19/05/2021 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$208,21 - R$208,21 - R$208,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR DA REPUBLICA, ACIR GURGACZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.) 00048 - 18/05/2021 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00047 - 18/05/2021 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00046 - 04/05/2021 - CELAS MARIANO DE OLIVEIRA - R$320,00 - R$320,00 - R$320,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA DIVISÃO TORNEADA DE MADEIRA DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00045 - 27/04/2021 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$4.209,60 - R$4.209,60 - R$4.209,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA MARCIA BATISTA DA CUNHA.) 00044 - 27/04/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.) 00043 - 27/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2021.) 00042 - 27/04/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.745,60 - R$1.745,60 - R$1.745,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.) 00041 - 27/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.934,50 - R$7.934,50 - R$7.934,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADDOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.) 00040 - 27/04/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.680,19 - R$2.680,19 - R$2.680,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.) 00039 - 27/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.777,92 - R$17.777,92 - R$17.777,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.) 00038 - 13/04/2021 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00037 - 12/04/2021 - CLEILTON DE SOUZA CAMPOS - R$6.690,00 - R$4.460,00 - R$4.460,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ARVORES,CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00036 - 26/03/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,78 - R$4.494,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORESO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.) 00035 - 26/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2021.) 00034 - 26/03/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.498,92 - R$1.498,92 - R$1.498,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.) 00033 - 26/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.813,25 - R$6.813,25 - R$6.813,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2021.) 00032 - 26/03/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.571,72 - R$2.571,72 - R$2.571,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.) 00031 - 26/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.229,25 - R$17.229,25 - R$17.229,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2021.) 00030 - 15/03/2021 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - R$240,00 - R$240,00 - R$240,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00029 - 11/03/2021 - JAMIR BATISTA FERREIRA - R$327,48 - R$327,48 - R$327,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA.) 00028 - 11/03/2021 - SIMONY LEITE VIANA - R$245,61 - R$245,61 - R$245,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA.) 00027 - 08/03/2021 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00026 - 08/03/2021 - VILACI FERREIRA SOUSA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00025 - 05/03/2021 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$44.812,60 - R$44.812,60 - R$44.812,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021.) 00024 - 01/03/2021 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$48.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO.) 00023 - 25/02/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,78 - R$4.494,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORESO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.) 00022 - 25/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2021.) 00021 - 25/02/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$493,35 - R$493,35 - R$493,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.) 00020 - 25/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.242,50 - R$2.242,50 - R$2.242,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021.) 00019 - 25/02/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.571,72 - R$2.571,72 - R$2.571,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.) 00018 - 25/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.148,29 - R$17.148,29 - R$17.148,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021.) 00017 - 24/02/2021 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00016 - 23/02/2021 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$416,43 - R$416,43 - R$416,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00015 - 19/02/2021 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - R$240,00 - R$240,00 - R$240,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00014 - 27/01/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,78 - R$4.494,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORESO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.) 00013 - 27/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2021.) 00012 - 27/01/2021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$493,35 - R$493,35 - R$493,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.) 00011 - 27/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.242,50 - R$2.242,50 - R$2.242,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021.) 00010 - 27/01/2021 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.688,52 - R$2.688,52 - R$2.688,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.) 00009 - 27/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.652,00 - R$17.652,00 - R$17.652,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021.) 00008 - 05/01/2021 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$23.542,20 - R$23.542,20 - R$23.542,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00007 - 05/01/2021 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$9.600,00 - R$9.600,00 - R$9.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00006 - 05/01/2021 - MEIRELES INFORMATICA LTDA ME - R$12.472,80 - R$12.472,80 - R$12.472,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.) 00005 - 05/01/2021 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$8.962,52 - R$8.962,52 - R$8.962,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00004 - 05/01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.) 00003 - 05/01/2021 - OI S/A - Brasil Telecon - R$6.500,00 - R$6.500,00 - R$6.500,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.) 00002 - 05/01/2021 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$2.000,00 - R$1.922,80 - R$1.922,80 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.) 00001 - 05/01/2021 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$14.000,00 - R$14.000,00 - R$14.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.) 00167 - 18/12/2020 - NOVALAR S/A - R$8.998,00 - R$8.998,00 - R$8.998,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00166 - 18/12/2020 - TATIANE BUENO SANTANA - R$2.152,21 - R$2.152,21 - R$2.152,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DIRETOR FINANCEIRO.) 00165 - 18/12/2020 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$2.990,00 - R$2.990,00 - R$2.990,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO A SERVIDORA RAFAELA APOLINARIO BORGES.) 00164 - 18/12/2020 - LETICIA DE CASTRO TEIXEIRA - R$2.990,00 - R$2.990,00 - R$2.990,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO A SERVIDORA LETICIA DE CASTRO TEXEIRA.) 00163 - 18/12/2020 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR CLODOALDO PAIVA PURCINO.) 00162 - 18/12/2020 - SUZI FERREIRA ALVES - R$5.979,98 - R$5.979,98 - R$5.979,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR SUZI FERREIRA ALVES.) 00161 - 18/12/2020 - ELIOMAR SILVA SALES - R$3.695,74 - R$3.695,74 - R$3.695,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESCISÃO DO SERVIDOR ELIOMAR SILVA SALES.) 00160 - 18/12/2020 - ORIEL KLAMERICK - R$14.666,62 - R$14.666,62 - R$14.666,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR ORIEL KLAMERICK.) 00159 - 18/12/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,71 - R$1.382,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.) 00158 - 18/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020.) 00157 - 18/12/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$527,64 - R$527,64 - R$527,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.) 00156 - 18/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.271,81 - R$8.271,81 - R$8.271,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020.) 00155 - 18/12/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,78 - R$4.494,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.) 00154 - 18/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2020.) 00153 - 18/12/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.056,83 - R$2.056,83 - R$2.056,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.) 00152 - 18/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.864,16 - R$11.864,16 - R$11.864,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020.) 00151 - 14/12/2020 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$1.870,93 - R$1.870,93 - R$1.870,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS A SERVIDORA MARCIA BATISTA DA CUNHA.) 00150 - 14/12/2020 - DENIS FRANCO DOS ANJOS - R$2.302,69 - R$2.302,69 - R$2.302,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.) 00149 - 14/12/2020 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$2.284,71 - R$2.284,71 - R$2.284,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA.) 00148 - 14/12/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,70 - R$1.382,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A 13ºSALARIO/2020.) 00147 - 14/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$5.460,00 - R$5.460,00 - R$5.460,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00146 - 14/12/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$3.811,13 - R$3.811,13 - R$3.811,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO/2020.) 00145 - 14/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.114,33 - R$16.114,33 - R$16.114,33 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00144 - 14/12/2020 - ELIZEU VIEIRA MOREIRA 12522614894 - R$8.141,97 - R$8.141,97 - R$8.141,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00143 - 11/12/2020 - NOVALAR S/A - R$13.244,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00142 - 11/12/2020 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$15.500,00 - R$15.500,00 - R$15.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE TELEFONICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL E SERVIDOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00141 - 11/12/2020 - DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - R$2.275,00 - R$2.275,00 - R$2.275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO BATERIAS PARA NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00140 - 11/12/2020 - DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - R$3.566,95 - R$3.566,95 - R$3.566,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO PLACA. PROTETORES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00139 - 11/12/2020 - DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - R$2.528,05 - R$2.528,05 - R$2.528,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO CABOS, CAIXA PLASTICAS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00138 - 11/12/2020 - DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - R$1.698,00 - R$1.698,00 - R$1.698,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RACK 12UX 570, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00137 - 11/12/2020 - DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - R$2.258,00 - R$2.258,00 - R$2.258,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1400 VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00136 - 11/12/2020 - DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - R$2.495,00 - R$2.495,00 - R$2.495,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00135 - 11/12/2020 - DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - R$791,00 - R$791,00 - R$791,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HD 3,5 E MEMORIA DDR3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00134 - 07/12/2020 - MINISTERIO DA FAZENDA - R$100,00 - R$100,00 - R$100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2020 (MARÇO).) 00133 - 07/12/2020 - MINISTERIO DA FAZENDA - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2017 (ABRIL E FEVEREIRO).) 00132 - 07/12/2020 - MINISTERIO DA FAZENDA - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2016 (MARÇO A DEZEMBRO).) 00131 - 07/12/2020 - MINISTERIO DA FAZENDA - R$4.545,00 - R$4.545,00 - R$4.545,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2015 (ABRIL A DEZEMBRO).) 00130 - 07/12/2020 - EVANDRO CARLOS CORREA DE CAMPOS 87307235234 - R$2.460,00 - R$2.460,00 - R$2.460,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00129 - 07/12/2020 - EVANDRO CARLOS CORREA DE CAMPOS 87307235234 - R$4.709,50 - R$4.709,50 - R$4.709,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00128 - 07/12/2020 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$1.005,33 - R$1.005,33 - R$1.005,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00127 - 07/12/2020 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$1.005,33 - R$1.005,33 - R$1.005,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00126 - 07/12/2020 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$1.005,33 - R$1.005,33 - R$1.005,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00125 - 07/12/2020 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$1.005,33 - R$1.005,33 - R$1.005,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00124 - 07/12/2020 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$1.005,33 - R$1.005,33 - R$1.005,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00123 - 07/12/2020 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$1.005,33 - R$1.005,33 - R$1.005,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00122 - 03/12/2020 - CLARO S.A. - R$3,20 - R$3,20 - R$3,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA EMBRATEL(CLARO), DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00121 - 26/11/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.) 00120 - 26/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2020.) 00119 - 26/11/2020 - VILMA SANTANA SILVA - R$4.412,01 - R$4.412,01 - R$4.412,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA VILMA SANTANA SILVA.) 00118 - 26/11/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,71 - R$1.382,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.) 00117 - 26/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020.) 00116 - 26/11/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.581,52 - R$2.581,52 - R$2.581,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.) 00115 - 26/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.426,07 - R$20.426,07 - R$20.426,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020.) 00114 - 24/11/2020 - RENILSON DE SOUZA NEGREIRO - R$8.998,13 - R$8.998,13 - R$8.998,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES COM ASPIRAÇÃO INTERNA DO FORRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00113 - 13/11/2020 - ELIOMAR SILVA SALES - R$167,55 - R$167,55 - R$167,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ MACHADINHO D'OESTE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA.) 00112 - 04/11/2020 - ELIOMAR SILVA SALES - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO.) 00111 - 04/11/2020 - SUZI FERREIRA ALVES - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO.) 00110 - 04/11/2020 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO.) 00109 - 04/11/2020 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO.) 00108 - 28/10/2020 - R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGAN. CONTA - R$3.400,00 - R$3.400,00 - R$3.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FINAL DE MANDATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00107 - 27/10/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.) 00106 - 27/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2020.) 00105 - 27/10/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,71 - R$1.382,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.) 00104 - 27/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020.) 00103 - 27/10/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.581,52 - R$2.581,52 - R$2.581,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.) 00102 - 27/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.601,08 - R$23.601,08 - R$23.601,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020.) 00101 - 27/10/2020 - IZABEL DE OLIVEIRA ME - R$2.390,15 - R$2.390,15 - R$2.390,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00100 - 09/10/2020 - L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPP - R$135.223,51 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO PÁTIO, ESTACIONAMENTO, CANTEIROS E CONSTRUÇÃO DO PILAR DA CAIXA D'AGUA, CONFORME PROJETO BASICO E EXECUTIVO, PLANO DE TRABALHO, PLANILHAS ORÇAMENTARIA, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00099 - 08/10/2020 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$2.400,00 - R$2.400,00 - R$2.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS Ao SERVIDOR CLODOALDO PAIVA PURCINO.) 00098 - 29/09/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.) 00097 - 29/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2020.) 00096 - 29/09/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,71 - R$1.382,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.) 00095 - 29/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.110,00 - R$7.110,00 - R$7.110,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020.) 00094 - 29/09/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.581,52 - R$2.581,52 - R$2.581,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.) 00093 - 29/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$21.375,03 - R$21.375,03 - R$21.375,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020.) 00092 - 11/09/2020 - CLARO S.A. - R$4,43 - R$4,43 - R$4,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA EMBRATEL, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00091 - 11/09/2020 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$10.463,20 - R$7.847,40 - R$7.847,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00090 - 01/09/2020 - JOAO OLIMPIO LIMA 90641400225 - R$810,00 - R$810,00 - R$810,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES), PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00089 - 26/08/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.) 00088 - 26/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2020.) 00087 - 26/08/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,71 - R$1.382,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.) 00086 - 26/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020.) 00085 - 26/08/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.581,52 - R$2.581,52 - R$2.581,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.) 00084 - 26/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.426,07 - R$20.426,07 - R$20.426,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020.) 00083 - 11/08/2020 - TATIANE BUENO SANTANA - R$4.701,19 - R$4.701,19 - R$4.701,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.) 00082 - 27/07/2020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RO - R$965,89 - R$965,89 - R$965,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANOS DE 2016/2017/2018/2019 E 2020.) 00081 - 27/07/2020 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - R$12,25 - R$12,25 - R$12,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2020.) 00080 - 27/07/2020 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - R$84,26 - R$84,26 - R$84,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2019.) 00079 - 24/07/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.) 00078 - 24/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2020.) 00077 - 24/07/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,71 - R$1.382,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.) 00076 - 24/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2020.) 00075 - 24/07/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.581,52 - R$2.581,52 - R$2.581,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.) 00074 - 24/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.753,81 - R$20.753,81 - R$20.753,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2020.) 00073 - 06/07/2020 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - R$192,00 - R$192,00 - R$192,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00072 - 06/07/2020 - TATIANE BUENO SANTANA - R$167,55 - R$167,55 - R$167,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.) 00071 - 23/06/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,77 - R$4.494,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.) 00070 - 23/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2020.) 00069 - 23/06/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,71 - R$1.382,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.) 00068 - 23/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2020.) 00067 - 23/06/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.581,52 - R$2.581,52 - R$2.581,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.) 00066 - 23/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.426,06 - R$20.426,06 - R$20.426,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2020.) 00065 - 12/06/2020 - MEIRELES INFORMATICA LTDA ME - R$17.461,92 - R$14.967,36 - R$14.967,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.) 00064 - 04/06/2020 - LETICIA DE CASTRO TEIXEIRA - R$1.447,95 - R$1.447,95 - R$1.447,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA LETICIA DE CASTRO TEXEIRA.) 00063 - 04/06/2020 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$1.169,98 - R$1.169,98 - R$1.169,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA RAFAELA APOLINARIO BORGES.) 00062 - 04/06/2020 - TATIANE BUENO SANTANA - R$1.063,09 - R$1.063,09 - R$1.063,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.) 00061 - 27/05/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,79 - R$4.494,79 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.) 00060 - 27/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2020.) 00059 - 27/05/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,69 - R$1.382,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.) 00058 - 27/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2020.) 00057 - 27/05/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.581,52 - R$2.581,52 - R$2.581,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.) 00056 - 27/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.324,88 - R$20.324,88 - R$20.324,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2020.) 00055 - 05/05/2020 - CLEITON TAVARES PAIXÃO - R$4.400,00 - R$4.400,00 - R$4.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ARVORES,CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00054 - 28/04/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,79 - R$4.494,79 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.) 00053 - 28/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2020.) 00052 - 28/04/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,69 - R$1.382,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.) 00051 - 28/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2020.) 00050 - 28/04/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.489,32 - R$2.489,32 - R$2.489,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.) 00049 - 28/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.723,61 - R$23.723,51 - R$23.723,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2020.) 00048 - 23/03/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,69 - R$4.494,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.) 00047 - 23/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2020.) 00046 - 23/03/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,61 - R$1.382,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.) 00045 - 23/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2020.) 00044 - 23/03/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.489,32 - R$2.489,32 - R$2.489,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.) 00043 - 23/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.876,95 - R$19.876,95 - R$19.876,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2020.) 00042 - 11/03/2020 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$2.369,31 - R$2.369,31 - R$2.369,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATHYANE NASCIMENTO SANTOS.) 00041 - 11/03/2020 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$1.340,21 - R$1.340,21 - R$1.340,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MARCIA BATISTA DA CUNHA.) 00040 - 11/03/2020 - WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA - R$2.302,43 - R$2.302,43 - R$2.302,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.) 00039 - 03/03/2020 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$44.812,60 - R$44.812,60 - R$44.812,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA.) 00038 - 27/02/2020 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO TCE/RO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00037 - 27/02/2020 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO TCE/RO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00036 - 27/02/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.) 00035 - 27/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2020.) 00034 - 27/02/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,67 - R$1.382,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.) 00033 - 27/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020.) 00032 - 27/02/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.489,32 - R$2.489,32 - R$2.489,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.) 00031 - 27/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.683,65 - R$19.683,65 - R$19.683,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020.) 00030 - 25/02/2020 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$48.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO.) 00029 - 20/02/2020 - C G DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$7.027,15 - R$7.027,15 - R$7.027,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00028 - 20/02/2020 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$167,55 - R$167,55 - R$167,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU NO ESCRITORIO DO DEPUTADO LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00027 - 20/02/2020 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS (AROM) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PEÇAS ORÇAMENTARIAS E AS REGRAS DE OURO.) 00026 - 20/02/2020 - ELIOMAR SILVA SALES - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS (AROM) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PEÇAS ORÇAMENTARIAS E AS REGRAS DE OURO.) 00025 - 18/02/2020 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00024 - 18/02/2020 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00023 - 18/02/2020 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00022 - 18/02/2020 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00021 - 18/02/2020 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00020 - 18/02/2020 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00019 - 05/02/2020 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$670,22 - R$670,22 - R$670,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00018 - 05/02/2020 - DENIS FRANCO DOS ANJOS - R$2.199,33 - R$2.199,33 - R$2.199,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.) 00017 - 05/02/2020 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$2.182,15 - R$2.182,15 - R$2.182,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA.) 00016 - 05/02/2020 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$335,11 - R$335,11 - R$335,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR O RELATORIO DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2019.) 00015 - 23/01/2020 - ORIEL KLAMERICK - R$167,55 - R$167,55 - R$167,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER PROBLEMAS REALACIONADOS A ASSINATURA ELETRONICA DA CONTA 019-3.) 00014 - 22/01/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.) 00013 - 22/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2020.) 00012 - 22/01/2020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,67 - R$1.382,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.) 00011 - 22/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2020.) 00010 - 22/01/2020 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.489,32 - R$2.489,32 - R$2.489,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.) 00009 - 22/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$19.393,69 - R$19.393,69 - R$19.393,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2020.) 00008 - 10/01/2020 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$23.542,20 - R$23.542,20 - R$23.542,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00007 - 10/01/2020 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$9.600,00 - R$9.600,00 - R$9.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTOIA E ASSESSOIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00006 - 10/01/2020 - MEIRELES INFORMATICA LTDA ME - R$9.495,85 - R$9.495,85 - R$9.495,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.) 00005 - 10/01/2020 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$8.962,52 - R$8.962,52 - R$8.962,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00004 - 10/01/2020 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$2.500,00 - R$1.676,00 - R$1.676,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA POTAVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020.) 00003 - 10/01/2020 - OI S/A - Brasil Telecon - R$6.500,00 - R$5.944,48 - R$5.944,48 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020.) 00002 - 10/01/2020 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$13.700,00 - R$12.395,48 - R$12.395,48 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020.) 00001 - 10/01/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$1.800,00 - R$1.766,84 - R$1.766,84 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020.) 00259 - 26/12/2019 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$11.505,98 - R$11.505,98 - R$11.505,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA, EXONERADO A PEDIDO DO MESMO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00258 - 24/12/2019 - C G DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$47.042,47 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00257 - 19/12/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2019.) 00256 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2019.) 00255 - 19/12/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,67 - R$1.382,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019.) 00254 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019.) 00253 - 19/12/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.100,14 - R$2.100,14 - R$2.100,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.) 00252 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.972,41 - R$16.972,41 - R$16.972,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019.) 00251 - 19/12/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00250 - 19/12/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00249 - 12/12/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.283,71 - R$1.283,69 - R$1.283,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE 13ºSALARIO/2019.) 00248 - 12/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$5.835,00 - R$5.835,00 - R$5.835,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00247 - 12/12/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.299,60 - R$2.299,60 - R$2.299,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE 13ºSALARIO/2019.) 00246 - 12/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.110,28 - R$14.110,28 - R$14.110,28 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00245 - 09/12/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE JUNTO A PROMOTORA DE JUSTIÇA PARA PROTOCOLAR OS DECRETOS LEGISLATIVOS DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS PELO EX-PREFEITO NILSON AKIRA SUGANUMA NOS ANOS 2013/2014/2015 E 2016.) 00244 - 03/12/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR OS DECRETOS LEGISLATIVOS DE APROVAÇÃO DE CONTAS PRESTADAS PELO EX-PREFEITO NILSON AKIRA SUGANUMA NOS ANOS 2013/2014/2015 E 2016 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.) 00243 - 28/11/2019 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$4.481,26 - R$4.481,26 - R$4.481,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA 2019.) 00242 - 22/11/2019 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$304,90 - R$304,90 - R$304,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00241 - 22/11/2019 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$125,00 - R$125,00 - R$125,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00240 - 22/11/2019 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$2.680,02 - R$2.680,02 - R$2.680,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00239 - 22/11/2019 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$1.694,25 - R$1.694,25 - R$1.694,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00238 - 20/11/2019 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$1.688,00 - R$1.378,51 - R$1.378,51 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.) 00237 - 20/11/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2019.) 00236 - 20/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2019.) 00235 - 20/11/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,67 - R$1.382,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.) 00234 - 20/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.) 00233 - 20/11/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.196,92 - R$2.196,92 - R$2.196,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.) 00232 - 20/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.831,51 - R$17.831,51 - R$17.831,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.) 00231 - 18/11/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A SEDAM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00230 - 14/11/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$142,70 - R$142,70 - R$142,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IMPRES PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA.) 00229 - 14/11/2019 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$11.505,98 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA, EXONERADO A PEDIDO DO MESMO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00228 - 05/11/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00227 - 05/11/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00226 - 05/11/2019 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00225 - 05/11/2019 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00224 - 05/11/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00223 - 05/11/2019 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00222 - 05/11/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00221 - 30/10/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA,INCRA E SEBRAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00220 - 24/10/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2019.) 00219 - 24/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2019.) 00218 - 24/10/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,67 - R$1.382,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019.) 00217 - 24/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019.) 00216 - 24/10/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.100,14 - R$2.100,14 - R$2.100,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.) 00215 - 24/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.069,05 - R$17.069,05 - R$17.069,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019.) 00214 - 11/10/2019 - WANDERLEIA BORGES DA SILVA - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSOES ITINERENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00213 - 11/10/2019 - ONESMO KRULL RIBEIRO - ME - R$23.000,00 - R$23.000,00 - R$23.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE PROJETO DE REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.) 00212 - 11/10/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 019-3.) 00211 - 07/10/2019 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR DOCUMENTO REFERENTE AO RELATORIO DE CONTROLE INTERNO 2º QUADRIMESTRE DE 2019.) 00210 - 01/10/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REATIVAÇÃO DE CONVENIO CONSIGNADO, VERIFICAÇÃO DE CONTRATOS E MOVIMENTAÇÃO BANCIARIA DA CONTA 019-3.) 00209 - 01/10/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REATIVAÇÃO DE CONVENIO CONSIGNADO, VERIFICAÇÃO DE CONTRATOS E MOVIMENTAÇÃO BANCIARIA DA CONTA 019-3.) 00208 - 25/09/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2019.) 00207 - 25/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2019.) 00206 - 25/09/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,67 - R$1.382,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019.) 00205 - 25/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019.) 00204 - 25/09/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.100,14 - R$2.100,14 - R$2.100,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.) 00203 - 25/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.165,71 - R$17.165,71 - R$17.165,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019.) 00202 - 17/09/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CPA, IDARON, SEJUCEL E SEFIN PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00201 - 17/09/2019 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00200 - 17/09/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00199 - 17/09/2019 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00198 - 13/09/2019 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$10.463,20 - R$7.847,40 - R$7.847,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/CMVA/2017, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00197 - 04/09/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.) 00196 - 04/09/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - -R$954,18 - -R$954,18 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.) 00195 - 04/09/2019 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.) 00194 - 04/09/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.) 00193 - 04/09/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.) 00192 - 04/09/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.) 00191 - 02/09/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$1.590,30 - R$1.590,30 - R$1.590,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - CPL E FISCAL DE CONTRATOS NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.) 00190 - 02/09/2019 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$1.590,30 - R$1.590,30 - R$1.590,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - CPL E FISCAL DE CONTRATOS NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.) 00189 - 02/09/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS.) 00188 - 02/09/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS.) 00187 - 02/09/2019 - TATIANE BUENO SANTANA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS.) 00186 - 02/09/2019 - SUZI FERREIRA ALVES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS.) 00185 - 02/09/2019 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA - R$7.200,00 - R$5.600,00 - R$5.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTABIL: INTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.) 00184 - 02/09/2019 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA - R$1.600,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATOS - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCCAL DE CONTRATOS.) 00183 - 27/08/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2019.) 00182 - 27/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2019) 00181 - 27/08/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,67 - R$1.382,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019.) 00180 - 27/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019.) 00179 - 27/08/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.100,14 - R$2.100,14 - R$2.100,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.) 00178 - 27/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.932,46 - R$17.932,46 - R$17.932,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.) 00177 - 27/08/2019 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR PARTICIPAR SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS.) 00176 - 27/08/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR PARTICIPAR SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS.) 00175 - 27/08/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA,INCRA E ELETROBRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00174 - 26/08/2019 - LETICIA DE CASTRO TEIXEIRA - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017.) 00173 - 14/08/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00172 - 09/08/2019 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$2.080,00 - R$789,00 - R$789,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00171 - 09/08/2019 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$11.529,02 - R$3.711,07 - R$3.711,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00170 - 06/08/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00169 - 06/08/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00168 - 06/08/2019 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00167 - 06/08/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00166 - 06/08/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00165 - 05/08/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00164 - 29/07/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$886,40 - R$886,40 - R$886,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇAS DE DIFERENÇA DE VALORES DA ALIQUOTA DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL, DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL/2019.) 00163 - 29/07/2019 - WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA - R$1.726,82 - R$1.726,82 - R$1.726,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.) 00162 - 29/07/2019 - TATIANE BUENO SANTANA - R$4.566,21 - R$4.566,21 - R$4.566,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.) 00161 - 23/07/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2019.) 00160 - 23/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2019) 00159 - 23/07/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,67 - R$1.382,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2019.) 00158 - 23/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2019.) 00157 - 23/07/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.100,14 - R$2.100,14 - R$2.100,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.) 00156 - 23/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.682,45 - R$16.682,45 - R$16.682,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUlHO/2019.) 00155 - 10/07/2019 - RENILSON DE SOUZA NEGREIRO - R$9.796,43 - R$9.796,43 - R$9.796,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00154 - 08/07/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00153 - 08/07/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00152 - 25/06/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$2.182,15 - R$2.182,15 - R$2.182,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA.) 00151 - 25/06/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.478,93 - R$4.478,83 - R$4.478,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2019.) 00150 - 25/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.358,70 - R$20.358,70 - R$20.358,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2019.) 00149 - 25/06/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.382,71 - R$1.382,69 - R$1.382,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2019.) 00148 - 25/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.285,00 - R$6.285,00 - R$6.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2019.) 00147 - 25/06/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.100,14 - R$2.100,14 - R$2.100,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.) 00146 - 25/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.771,38 - R$17.771,38 - R$17.771,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2019.) 00145 - 25/06/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00144 - 25/06/2019 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00143 - 25/06/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00142 - 25/06/2019 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00141 - 25/06/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00140 - 25/06/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00139 - 25/06/2019 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00138 - 25/06/2019 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00137 - 12/06/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$102,78 - R$102,76 - R$102,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA EDIVANE BARBOSA NASCIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00136 - 12/06/2019 - EDIVANE BARBOSA NASCIMENTO KARNOPP - R$1.090,11 - R$1.090,11 - R$1.090,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA EDIVANE BARBOSA NASCIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00135 - 12/06/2019 - MEIRELES INFORMATICA LTDA ME - R$13.294,19 - R$11.395,02 - R$11.395,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.) 00134 - 12/06/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00133 - 04/06/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00132 - 04/06/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00131 - 04/06/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00130 - 04/06/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO CPA E JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00129 - 28/05/2019 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA.) 00128 - 28/05/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA.) 00127 - 28/05/2019 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA.) 00126 - 27/05/2019 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR DOCUMENTO REFERENTE AO RELATORIO DE CONTROLE INTERNO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.) 00125 - 22/05/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2019.) 00124 - 22/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2019.) 00123 - 22/05/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.629,39 - R$1.629,35 - R$1.629,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019.) 00122 - 22/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.406,25 - R$7.406,25 - R$7.406,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019.) 00121 - 22/05/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.192,48 - R$2.192,48 - R$2.192,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.) 00120 - 22/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$18.147,24 - R$18.147,24 - R$18.147,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019.) 00119 - 22/05/2019 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SEDE DA EMPRESA MEIRELES INFORMATICA LTDA-ME PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MÓDULO COMPRAS.) 00118 - 22/05/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00117 - 21/05/2019 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA, INCRA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00116 - 20/05/2019 - ASSOCIAÇÃO NAC. DE PREGOEIROS, PRES. DE CPL, MEMBR - R$2.400,00 - R$2.400,00 - R$2.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO CURSO ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA.) 00115 - 16/05/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA.) 00114 - 16/05/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE/RO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00113 - 14/05/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, REPRESENTAR O CONSELHO DELIBERATIVO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS CDREX, NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE INFRAESTRUTURA.) 00112 - 14/05/2019 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00111 - 14/05/2019 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00110 - 14/05/2019 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00109 - 14/05/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, REPRESENTAR O CONSELHO DELIBERATIVO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS CDREX, NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE INFRAESTRUTURA.) 00108 - 10/05/2019 - MEIRELES INFORMATICA LTDA ME - R$3.233,38 - R$3.233,38 - R$3.233,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO.) 00107 - 07/05/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00106 - 07/05/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AO AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00105 - 07/05/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00104 - 07/05/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00103 - 07/05/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO CPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00102 - 07/05/2019 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO CPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00101 - 06/05/2019 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU, ESCRITORIO POLITICO DEPUTADO LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00100 - 03/05/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00099 - 30/04/2019 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME - R$7.034,00 - R$7.034,00 - R$7.034,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA PORTA DE VIDRO E LETRAS EM INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00098 - 30/04/2019 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME - R$1.870,00 - R$1.870,00 - R$1.870,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE TAMANHO OFICIAL E SUPORTE DE BANDEIRAS COM TRES HASTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00097 - 30/04/2019 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME - R$2.525,00 - R$2.525,00 - R$2.525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOGRAFICO DOS NOBRES VEREADORES E CONFECÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO COM DADOS PESSOAIS DOS VEREADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00096 - 26/04/2019 - WANDERLEIA BORGES DA SILVA - R$2.800,00 - R$2.800,00 - R$2.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA SONORO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00095 - 26/04/2019 - WANDERLEIA BORGES DA SILVA - R$1.371,00 - R$1.371,00 - R$1.371,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00094 - 26/04/2019 - WANDERLEIA BORGES DA SILVA - R$6.204,00 - R$6.204,00 - R$6.204,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00093 - 25/04/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2019.) 00092 - 25/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2019.) 00091 - 25/04/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.629,39 - R$1.629,35 - R$1.629,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019.) 00090 - 25/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.406,25 - R$7.406,25 - R$7.406,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019.) 00089 - 25/04/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.617,25 - R$61,01 - R$61,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.) 00088 - 25/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$15.195,45 - R$15.195,45 - R$15.195,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019.) 00087 - 23/04/2019 - CLEITON TAVARES PAIXÃO - R$6.600,00 - R$4.400,00 - R$4.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ARVORES,CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00086 - 23/04/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A AROM,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00085 - 23/04/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A AROM,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00084 - 23/04/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A CPA E JUNTO AO INCRA,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00083 - 23/04/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A AROM,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00082 - 15/04/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PUBLICOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF.) 00081 - 15/04/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PUBLICOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF.) 00080 - 15/04/2019 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$954,18 - R$954,18 - R$954,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PUBLICOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF.) 00079 - 12/04/2019 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA - R$2.700,00 - R$2.700,00 - R$2.700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGAOS PUBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEV E REINF.) 00078 - 05/04/2019 - TATIANE BUENO SANTANA - R$5.890,50 - R$5.890,50 - R$5.890,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA PAGO A MENOR A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.) 00077 - 05/04/2019 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$5.890,50 - R$5.890,50 - R$5.890,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA PAGO A MENOR A SERVIDORA TATHYANE NASCIMENTO SANTOS.) 00076 - 02/04/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00075 - 02/04/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00074 - 02/04/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00073 - 02/04/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00072 - 01/04/2019 - CLODOALDO PAIVA PURCINO - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU, JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.) 00071 - 01/04/2019 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - R$240,00 - R$240,00 - R$240,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00070 - 27/03/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.590,23 - R$4.590,13 - R$4.590,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2019.) 00069 - 27/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.864,60 - R$20.864,60 - R$20.864,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2019.) 00068 - 27/03/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.233,39 - R$1.233,37 - R$1.233,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2019.) 00067 - 27/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$5.606,25 - R$5.606,25 - R$5.606,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2019.) 00066 - 27/03/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.609,62 - R$1.609,62 - R$1.609,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.) 00065 - 27/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.257,03 - R$14.257,03 - R$14.257,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2019.) 00064 - 26/03/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00063 - 25/03/2019 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00062 - 25/03/2019 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00061 - 25/03/2019 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00060 - 13/03/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00059 - 12/03/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO CPA, AROM E INCRA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00058 - 12/03/2019 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00057 - 01/03/2019 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$48.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO E DEZEMBRO.) 00056 - 27/02/2019 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$40.331,34 - R$40.331,34 - R$40.331,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.) 00055 - 27/02/2019 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO COMPLETO DE SICONFI - COM ENFASE NA MATRIZ DE SADOS CONTABEIS.) 00054 - 27/02/2019 - TATIANE BUENO SANTANA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO COMPLETO DA SICONFI - COM ÊNFASE NA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS.) 00053 - 25/02/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2019.) 00052 - 25/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2019.) 00051 - 25/02/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.233,39 - R$1.233,35 - R$1.233,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019.) 00050 - 25/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$5.606,25 - R$5.606,25 - R$5.606,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019.) 00049 - 25/02/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.685,72 - R$2.685,72 - R$2.685,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.) 00048 - 25/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$15.805,50 - R$15.805,50 - R$15.805,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019.) 00047 - 19/02/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00046 - 19/02/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00045 - 19/02/2019 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00044 - 19/02/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00043 - 19/02/2019 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00042 - 19/02/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00041 - 19/02/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00040 - 14/02/2019 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00039 - 13/02/2019 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇOS.) 00038 - 12/02/2019 - J MESSIAS MAGALHAES - R$1.113,50 - R$1.113,50 - R$1.113,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇOS.) 00037 - 11/02/2019 - MEIRELES INFORMATICA LTDA ME - R$9.700,14 - R$9.700,14 - R$9.700,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO.) 00036 - 08/02/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.) 00035 - 08/02/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES PARA TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018.) 00034 - 08/02/2019 - TATIANE BUENO SANTANA - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES PARA TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018.) 00033 - 05/02/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSELHEIRO E JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO A AROM.) 00032 - 05/02/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$636,12 - R$636,12 - R$636,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSELHEIRO E JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO A AROM.) 00031 - 05/02/2019 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL PARA TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018.) 00030 - 31/01/2019 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.) 00029 - 31/01/2019 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.) 00028 - 31/01/2019 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.) 00027 - 31/01/2019 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR RESPOSTA AO OFICIO Nº0724/2018 - D1ª C - SPJ E O OFICIO Nº 0723/2018 - D1ª C - SPJ.) 00026 - 31/01/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.) 00025 - 31/01/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.) 00024 - 31/01/2019 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.) 00023 - 31/01/2019 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.) 00022 - 29/01/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE REATIVAÇÃO DO CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO.) 00021 - 28/01/2019 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - R$234,00 - R$234,00 - R$234,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00020 - 28/01/2019 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - R$322,00 - R$322,00 - R$322,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00019 - 23/01/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR RELATORIO DE CONTROLE INTERNO E JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PROCEDER A ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE CNPJ DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00018 - 23/01/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$318,06 - R$318,06 - R$318,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR RELATORIO DE CONTROLE INTERNO E JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PROCEDER A ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE CNPJ DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00017 - 18/01/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2019.) 00016 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$18.244,55 - R$18.244,55 - R$18.244,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2019.) 00015 - 18/01/2019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.159,39 - R$1.159,35 - R$1.159,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019.) 00014 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$5.269,88 - R$5.269,88 - R$5.269,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019.) 00013 - 18/01/2019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.685,72 - R$2.685,72 - R$2.685,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.) 00012 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.413,11 - R$17.413,11 - R$17.413,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019.) 00011 - 15/01/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSAVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 019-3.) 00010 - 15/01/2019 - ORIEL KLAMERICK - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSAVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 019-3.) 00009 - 09/01/2019 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$159,03 - R$159,03 - R$159,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, EM CARTORIO PARA PROCEDER O REGISTRO DE DOCUMENTO PARA CONSERVAÇÃO (ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 2019/2020.) 00008 - 07/01/2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$1.800,00 - R$1.689,18 - R$1.689,18 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.) 00007 - 07/01/2019 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$12.000,00 - R$12.000,00 - R$12.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.) 00006 - 07/01/2019 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$3.000,00 - R$1.829,26 - R$1.829,26 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.) 00005 - 07/01/2019 - OI S/A - Brasil Telecon - R$7.200,00 - R$5.683,64 - R$5.683,64 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.) 00004 - 07/01/2019 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$20.295,00 - R$20.295,00 - R$20.295,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00003 - 07/01/2019 - MEIRELES INFORMATICA LTDA ME - R$3.233,38 - R$3.233,38 - R$3.233,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE CONTATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO.) 00002 - 07/01/2019 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$9.600,00 - R$9.600,00 - R$9.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTOIA E ASSESSOIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00001 - 07/01/2019 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$8.962,52 - R$8.962,52 - R$8.962,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00240 - 24/12/2018 - ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - R$8.350,00 - R$8.350,00 - R$8.350,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00239 - 24/12/2018 - ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00238 - 20/12/2018 - ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - R$610,00 - R$610,00 - R$610,00 - (IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE CAPACITORES, SENSORES E FITA PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00237 - 20/12/2018 - ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - R$1.830,00 - R$1.830,00 - R$1.830,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00236 - 20/12/2018 - EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA - R$498,33 - R$498,33 - R$498,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS.) 00235 - 20/12/2018 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$1.833,33 - R$1.833,33 - R$1.833,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR RAFAELA APOLINARIO BORGES.) 00234 - 20/12/2018 - IMAGEM ADESIVOS LTDA - R$2.700,00 - R$2.700,00 - R$2.700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00233 - 20/12/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2018.) 00232 - 20/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.367,83 - R$17.367,83 - R$17.367,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2018.) 00231 - 20/12/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.703,35 - R$1.703,33 - R$1.703,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE 12/2018.) 00230 - 20/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.742,50 - R$7.742,50 - R$7.742,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DEZEMBRO/2018.) 00229 - 20/12/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.225,30 - R$2.225,30 - R$2.225,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.) 00228 - 20/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$15.971,08 - R$15.971,08 - R$15.971,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018.) 00227 - 20/12/2018 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$3.710,00 - R$3.710,00 - R$3.710,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE INTERNET E FIREWALL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00226 - 20/12/2018 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$7.620,00 - R$7.620,00 - R$7.620,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE ANTI-SPAM, ANTI-TROJAN, ANTI SPYWARE E ANTI-VIRUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00225 - 19/12/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE AS CONTAS QUE FORAM APROVADAS DOS EXERCICIOS DE 2009 A 2012.) 00224 - 18/12/2018 - DENIS FRANCO DOS ANJOS - R$700,80 - R$700,80 - R$700,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.) 00223 - 18/12/2018 - TATIANE BUENO SANTANA - R$1.284,08 - R$1.284,08 - R$1.284,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.) 00222 - 18/12/2018 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$1.284,08 - R$1.284,08 - R$1.284,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.) 00221 - 13/12/2018 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$154,17 - R$154,17 - R$154,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.) 00220 - 13/12/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$989,73 - R$989,73 - R$989,73 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00219 - 13/12/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE ESTAR ESCLARECENDO ASSUNTOS A RESPEITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00218 - 10/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.498,75 - R$4.498,75 - R$4.498,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00217 - 10/12/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.878,00 - R$1.878,00 - R$1.878,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE REC0LHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00216 - 10/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$9.820,11 - R$9.820,11 - R$9.820,11 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00215 - 03/12/2018 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$2.255,00 - R$2.255,00 - R$2.255,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00214 - 03/12/2018 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - R$9.600,00 - R$9.600,00 - R$9.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00213 - 03/12/2018 - IZABEL DE OLIVEIRA ME - R$3.496,00 - R$3.496,00 - R$3.496,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00212 - 28/11/2018 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.) 00211 - 28/11/2018 - TATIANE BUENO SANTANA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.) 00210 - 28/11/2018 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.) 00209 - 28/11/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.) 00208 - 28/11/2018 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.) 00207 - 28/11/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.) 00206 - 28/11/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.) 00205 - 26/11/2018 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA - R$5.600,00 - R$5.600,00 - R$5.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - FIM DE EXERCÍCIO.) 00204 - 22/11/2018 - ISTALLONE FREIRE DA SILVA - R$9.600,00 - R$9.600,00 - R$9.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE PINTURA PARA PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00203 - 22/11/2018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$350,00 - R$346,00 - R$346,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.) 00202 - 22/11/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO TRIBUNAL DE CONTAS E EM BUSCA DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE CADEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00201 - 22/11/2018 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO TRIBUNAL DE CONTAS E EM BUSCA DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE CADEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00200 - 20/11/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$69,90 - R$69,90 - R$69,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - INSS REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA.) 00199 - 20/11/2018 - EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA - R$691,44 - R$691,44 - R$691,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA.) 00198 - 20/11/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,74 - R$4.494,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2018.) 00197 - 20/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.338,85 - R$17.338,85 - R$17.338,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2018.) 00196 - 20/11/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.703,35 - R$1.703,31 - R$1.703,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2018.) 00195 - 20/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.742,50 - R$7.742,50 - R$7.742,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES NOVEMBRO/2018.) 00194 - 20/11/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.844,97 - R$1.844,97 - R$1.844,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.) 00193 - 20/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.581,05 - R$13.581,05 - R$13.581,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018.) 00192 - 20/11/2018 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00191 - 08/11/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA.) 00190 - 08/11/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA.) 00189 - 08/11/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA.) 00188 - 08/11/2018 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA.) 00187 - 01/11/2018 - DERCIO NUNES DOS SANTOS - R$1.300,00 - R$1.300,00 - R$1.300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE PODA DAS ARVORES DO PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00186 - 29/10/2018 - EZEQUIEL GUIMARES DE ABREU - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00185 - 29/10/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM REUNIÃO COM OS PARLAMENTARES PARA TRATAR DE METAS PARA O ANO DE 2019, ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.) 00184 - 25/10/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00183 - 24/10/2018 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO, AO INCRA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CPA, JUNTO A ESTES MINISTÉRIOS BUSCANDO RECURSOS DE INTERESSE PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00182 - 23/10/2018 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO.) 00181 - 19/10/2018 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEAGRI E NO DER, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00180 - 19/10/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$493,36 - R$493,34 - R$493,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - INSS REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA BORGES APOLINÁRIO.) 00179 - 19/10/2018 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$3.737,50 - R$3.737,50 - R$3.737,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA RAFAELA APOLINÁRIO BORGES.) 00178 - 19/10/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2018.) 00177 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.315,07 - R$17.315,07 - R$17.315,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2018.) 00176 - 19/10/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.497,02 - R$1.497,00 - R$1.497,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE OUTUBRO/2018.) 00175 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.804,58 - R$6.804,58 - R$6.804,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES OUTUBRO/2018.) 00174 - 19/10/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.883,39 - R$1.883,39 - R$1.883,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.) 00173 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.201,33 - R$13.201,33 - R$13.201,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018.) 00172 - 16/10/2018 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA - R$3.600,00 - R$3.600,00 - R$3.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL.) 00171 - 16/10/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP - TREINAMENTOS.) 00170 - 16/10/2018 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLCOAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP-TREINAMENTOS.) 00169 - 16/10/2018 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP - TREINAMENTOS.) 00168 - 16/10/2018 - TATIANE BUENO SANTANA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP - TREINAMENTOS.) 00167 - 15/10/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.) 00166 - 15/10/2018 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.) 00165 - 03/10/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO DE RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 2ºQUADRIMESTRE DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00164 - 27/09/2018 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00163 - 14/09/2018 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00162 - 14/09/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,72 - R$4.494,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2018.) 00161 - 14/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.278,45 - R$17.278,45 - R$17.278,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2018.) 00160 - 14/09/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.950,03 - R$1.950,00 - R$1.950,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2018.) 00159 - 14/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.863,75 - R$8.863,75 - R$8.863,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES SETEMBRO/2018.) 00158 - 14/09/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.883,39 - R$1.883,39 - R$1.883,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.) 00157 - 14/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.645,92 - R$14.645,92 - R$14.645,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018.) 00156 - 14/09/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA DESIGN & CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00155 - 14/09/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA DESIGN & CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00154 - 11/09/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA BUSCAR BENEFPICIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00153 - 11/09/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SEDAM PARA TRATAR DO TERMO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO ONDE TRATA DE EMISSÕES DE LICENÇAS AMBIENTAIS, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00152 - 28/08/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE ESTADUAL , PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00151 - 20/08/2018 - EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECO - R$50,00 - R$4,34 - R$4,34 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.) 00150 - 20/08/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,69 - R$4.494,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2018.) 00149 - 20/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.246,29 - R$17.246,29 - R$17.246,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2018.) 00148 - 20/08/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.950,03 - R$1.950,03 - R$1.950,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE AGOSTO/2018.) 00147 - 20/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.863,75 - R$8.863,75 - R$8.863,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES AGOSTO/2018.) 00146 - 20/08/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.883,39 - R$1.883,39 - R$1.883,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.) 00145 - 20/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.201,33 - R$13.201,33 - R$13.201,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.) 00144 - 17/08/2018 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00143 - 14/08/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE REMESSA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00142 - 14/08/2018 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A ACIDADE DE JARU, JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS, PARA A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00141 - 14/08/2018 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - R$260,00 - R$260,00 - R$260,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00140 - 09/08/2018 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO PARA PROTOCOLAR OFÍCIO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.) 00139 - 08/08/2018 - VICTOR LEONARDO DA SILVA ME - R$798,00 - R$798,00 - R$798,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIARIS DE EXPEDIENTE, PARA AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.) 00138 - 08/08/2018 - VICTOR LEONARDO DA SILVA ME - R$1.738,25 - R$1.738,25 - R$1.738,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.) 00137 - 02/08/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00136 - 02/08/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00135 - 02/08/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE ESTADUAL EZEQUIEL JÚNIOR E NA SEAGRI, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00134 - 30/07/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00133 - 30/07/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00132 - 20/07/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,69 - R$4.494,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2018.) 00131 - 20/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.209,39 - R$17.209,39 - R$17.209,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2018.) 00130 - 20/07/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.703,35 - R$1.703,35 - R$1.703,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2018.) 00129 - 20/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.742,50 - R$7.742,50 - R$7.742,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 07/2018.) 00128 - 20/07/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.981,08 - R$1.981,08 - R$1.981,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.) 00127 - 20/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$15.858,22 - R$15.858,22 - R$15.858,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2018.) 00126 - 19/07/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MACHADINHO D' OESTE NO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00125 - 09/07/2018 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A INCAP - TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.) 00124 - 09/07/2018 - TATIANE BUENO SANTANA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A INCAP - TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.) 00123 - 09/07/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A INCAP - TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.) 00122 - 06/07/2018 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA - R$2.100,00 - R$2.100,00 - R$2.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM PRATICA NO COMPUTADOR.) 00121 - 27/06/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU NA PAPELARIA DINÂMICA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00120 - 27/06/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NA EMPRESA CONECT SOLUÇÕES, PARA LEVAR COMPUTADORES COM DEFEITO DE FABRICA PARA ATENDER INTERRESSE DESTA CASA DE LEIS.) 00119 - 26/06/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE ESTADUAL EZEQUIEL JÚNIOR E NO CPA, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00118 - 26/06/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO E NO CPA, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.) 00117 - 21/06/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$40,34 - R$40,34 - R$40,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIROZ.) 00116 - 21/06/2018 - LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIRÓZ - R$183,33 - R$183,33 - R$183,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RESCISÃO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIROZ.) 00115 - 20/06/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.494,82 - R$4.494,69 - R$4.494,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2018.) 00114 - 20/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$18.127,26 - R$18.127,26 - R$18.127,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2018.) 00113 - 20/06/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.637,57 - R$1.637,57 - R$1.637,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2018.) 00112 - 20/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.443,50 - R$7.443,50 - R$7.443,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 06/2018.) 00111 - 20/06/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.876,69 - R$1.876,69 - R$1.876,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.) 00110 - 20/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$13.164,39 - R$13.164,39 - R$13.164,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2018.) 00109 - 14/06/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$53,45 - R$53,45 - R$53,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA COMISSIONADA RAFAELA APOLINARIO BORGES.) 00108 - 14/06/2018 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$367,53 - R$367,53 - R$367,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, SERVIDORA COMISSIONADA RAFAELA APOLINARIO BORGES.) 00107 - 13/06/2018 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTAMENTE COM O DER E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BUSCANDO RECURSOS DE INTERESSE PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00106 - 12/06/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00105 - 08/06/2018 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEAGRI E NO DER, JUNTO A ESTES MINISTÉRIOS BUSCANDO INTERESSES PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.) 00104 - 07/06/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00103 - 04/06/2018 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA, SESAU, E NO DER, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00102 - 04/06/2018 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, SESEU, SEDUC, SEAGRI, E JUNTO A ESTES MINISTÉRIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00101 - 29/05/2018 - GM EXPRESS EIRELI - ME - R$420,00 - R$420,00 - R$420,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E FILTRO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00100 - 29/05/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PROTOCOLAR RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 E EM SEGUIDA DESLOCANDO-SE ATÉ PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM O CONSELHEIRO EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00099 - 29/05/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E EM SEGUIDA DESLOCANDO-SE ATÉ PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM O CONSELHEIRO EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00085 - 29/05/2018 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$146,72 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00098 - 22/05/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM CONSELHEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00097 - 22/05/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM O CONSELHEIRO REGIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00096 - 18/05/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$5.151,37 - R$5.151,31 - R$5.151,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2018.) 00095 - 18/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMNETO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2018.) 00094 - 18/05/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.456,68 - R$1.456,68 - R$1.456,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MAIO/2018.) 00093 - 18/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.621,25 - R$6.621,25 - R$6.621,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 05/2018.) 00092 - 18/05/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.494,99 - R$1.494,99 - R$1.494,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.) 00091 - 18/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.247,41 - R$11.247,41 - R$11.247,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2018.) 00090 - 18/05/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$82,23 - R$82,23 - R$82,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA APOLINÁRIO BORGES.) 00089 - 18/05/2018 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$872,08 - R$872,08 - R$872,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.) 00088 - 18/05/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$524,34 - R$524,34 - R$524,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIROZ.) 00087 - 18/05/2018 - LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIRÓZ - R$4.827,76 - R$4.827,76 - R$4.827,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.) 00086 - 15/05/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.) 00084 - 09/05/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.) 00083 - 09/05/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO E DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL JÚNIOR, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.) 00082 - 09/05/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.) 00081 - 03/05/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.) 00080 - 27/04/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO ALEX REDANO, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 70.000,00, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRÊS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS PEDRO AMÉRICO, ORIBE ANTÔNIO E VANDERNEI.) 00079 - 27/04/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO ALEX REDANO COM O OBJETIVO DE SOLICITAR LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 70.000,00 VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRÊS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS PEDRO AMÉRICO, ORIBE ANTÔNIO E VANDERNEI.) 00067 - 25/04/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) COM PRESENÇA DO DEPUTADO FEDERAL EXPEDITO NETTO.) 00066 - 25/04/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$293,44 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO(PSD) COM PRESENÇA DO DEPUTADO EXPEDITO NETO.) 00078 - 23/04/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$5.151,37 - R$5.151,34 - R$5.151,34 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES REF. MES DE ABRIL/2018.) 00077 - 23/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2018.) 00076 - 23/04/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.703,35 - R$1.703,35 - R$1.703,35 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE ABRIL/2018.) 00075 - 23/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.742,50 - R$7.742,50 - R$7.742,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE ABRIL/2018.) 00074 - 23/04/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.461,11 - R$1.461,11 - R$1.461,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.) 00073 - 23/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.247,41 - R$11.247,41 - R$11.247,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.) 00072 - 09/04/2018 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$1.343,50 - R$1.343,50 - R$1.343,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00071 - 09/04/2018 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$1.706,95 - R$1.706,95 - R$1.706,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00070 - 09/04/2018 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$1.098,55 - R$1.098,55 - R$1.098,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00069 - 09/04/2018 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$1.954,65 - R$1.954,65 - R$1.954,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00068 - 06/04/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00065 - 05/04/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$174,84 - R$174,84 - R$174,84 - (IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.) 00064 - 04/04/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$174,84 - R$174,84 - R$174,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA) 00063 - 04/04/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PREJETO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO", CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00062 - 04/04/2018 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PREJETO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO", CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00061 - 03/04/2018 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00060 - 28/03/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00059 - 27/03/2018 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO CPA (CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO DE RONDÔNIA) E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00058 - 22/03/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$74,01 - R$74,01 - R$74,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - INSS REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA BORGES APOLINÁRIO.) 00057 - 22/03/2018 - RAFAELA APOLINÁRIO BORGES - R$1.083,88 - R$1.083,88 - R$1.083,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA RAFAELA APOLINÁRIO BORGES.) 00056 - 22/03/2018 - DENIS FRANCO DOS ANJOS - R$1.630,31 - R$1.630,31 - R$1.630,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.) 00055 - 22/03/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDONIA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00054 - 21/03/2018 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PATRIMONIO PUBLICO - PROCEDIMENTOS, CONTABEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, TRATANDO DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00053 - 21/03/2018 - TATIANE BUENO SANTANA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PATRIMONIO PUBLICO - PROCEDIMENTOS, CONTABEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, TRATANDO DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00052 - 20/03/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$5.151,37 - R$5.151,32 - R$5.151,32 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES DE MARÇO/2018.) 00051 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2018.) 00050 - 20/03/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.621,13 - R$1.621,13 - R$1.621,13 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MARÇO/2018.) 00049 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.368,75 - R$7.368,75 - R$7.368,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES MARÇO/2018.) 00048 - 20/03/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.461,75 - R$1.461,75 - R$1.461,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.) 00047 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.246,77 - R$11.246,77 - R$11.246,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.) 00046 - 09/03/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$148,01 - R$148,01 - R$148,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR EDEMILSON DE JESUS SANTANA.) 00045 - 09/03/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$4.161,07 - R$4.161,07 - R$4.161,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR EDEMILSON DE JESUS SANTANA.) 00044 - 09/03/2018 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$1.760,64 - R$1.760,64 - R$1.760,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MC TIC) E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS E JUNTO A ESTES MINISTERIOS BUSCAR NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO.) 00043 - 09/03/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$1.760,64 - R$1.760,64 - R$1.760,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MC TIC) E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS E JUNTO A ESTES MINISTERIOS BUSCAR NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO.) 00042 - 02/03/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$1.617,47 - R$1.617,47 - R$1.617,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.) 00041 - 02/03/2018 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$57.600,00 - R$48.000,00 - R$48.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE MARÇO/2018 A MARÇO/2019, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.) 00040 - 27/02/2018 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$53.775,12 - R$44.812,60 - R$44.812,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA DOZE MESES.) 00039 - 26/02/2018 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO ESTADUAL ADELINO FOLLADOR, EM SEGUIDA DESLOCANDO PARA PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA BUSCAR BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00038 - 20/02/2018 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO PARA PROTOCOLAR OFICIO E JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00037 - 20/02/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$5.151,37 - R$5.151,32 - R$5.151,32 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES DE FEVEREIRO/2018.) 00036 - 20/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 02/2018.) 00035 - 20/02/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.950,03 - R$1.950,03 - R$1.950,03 - (VALOR QUIE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2018.) 00034 - 20/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.863,75 - R$8.863,75 - R$8.863,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 02/2018.) 00033 - 20/02/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.460,45 - R$1.460,45 - R$1.460,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.) 00032 - 20/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.027,36 - R$11.027,36 - R$11.027,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.) 00031 - 16/02/2018 - EZEQUIEL GUIMARES DE ABREU - R$1.369,00 - R$1.369,00 - R$1.369,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00030 - 15/02/2018 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEP. ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00029 - 09/02/2018 - MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME - R$38.800,56 - R$35.567,16 - R$35.567,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 12 MESES.) 00028 - 07/02/2018 - MINISTERIO DA FAZENDA - R$2.599,25 - R$2.599,25 - R$2.599,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM MULTAS DE DARF DE DCTF (Declaração de débitos e créditos tributários Federais), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00027 - 07/02/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.) 00026 - 06/02/2018 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO CPA (CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO DE RONDONIA), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.) 00025 - 06/02/2018 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO CPA (CENTRO POLITICO E ADMINISTRATIVO DE RONDOÔNIA), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO INCRA, PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00024 - 30/01/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$207,78 - R$207,78 - R$207,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR ORIEL KLAMERICK.) 00023 - 30/01/2018 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO COM O DIRETOR GERAL DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE SAULO MOREIRA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00022 - 30/01/2018 - ORIEL KLAMERICK - R$7.333,31 - R$7.333,31 - R$7.333,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR ORIEL KLAMERICK.) 00021 - 24/01/2018 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CONFORME CONCESSÃO EM ANEXA.) 00020 - 24/01/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00019 - 22/01/2018 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉACIDADEDEOURO PRETO NO GABINETE DO DEP.ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO,COM OBJETIVO DE SOLICITAR-LHE A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LINHA C-70 AO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.) 00018 - 22/01/2018 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO,PARA PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO UMA EMENDA PARLAMENTAR PARA RECUPERAÇÃO DAS LINHAS MP-12,MP-24, MP-26.) 00017 - 19/01/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$5.151,37 - R$5.151,32 - R$5.151,32 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES JANEIRO/2018.) 00016 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JANEIRO/2018.) 00015 - 19/01/2018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.950,03 - R$1.950,03 - R$1.950,03 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JANEIRO/2018.) 00014 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.863,75 - R$8.863,75 - R$8.863,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE JANEIRO/2018.) 00013 - 19/01/2018 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.612,38 - R$1.612,38 - R$1.612,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL - IMPRES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.) 00012 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.966,32 - R$8.966,32 - R$8.966,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.) 00011 - 17/01/2018 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00010 - 17/01/2018 - LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIRÓZ - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00009 - 16/01/2018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.) 00008 - 16/01/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$4.000,00 - R$1.987,22 - R$1.987,22 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.) 00007 - 16/01/2018 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$11.000,00 - R$11.000,00 - R$11.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.) 00006 - 16/01/2018 - OI S/A - Brasil Telecon - R$10.000,00 - R$5.417,29 - R$5.417,29 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.) 00005 - 16/01/2018 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$9.600,00 - R$9.600,00 - R$9.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DE JANEIRO E FEVEREIRO,PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.) 00004 - 16/01/2018 - NOVALAR LTDA - R$2.399,00 - R$2.399,00 - R$2.399,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00003 - 16/01/2018 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$18.450,00 - R$18.450,00 - R$18.450,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00002 - 16/01/2018 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$8.578,22 - R$8.578,22 - R$8.578,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00001 - 16/01/2018 - MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME - R$3.233,38 - R$3.233,38 - R$3.233,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO.) 00249 - 29/12/2017 - ALMERINDA APARECIDA VILETE LOPES COSTA - R$1.691,75 - R$1.691,75 - R$1.691,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SEQUESTRO JUDICIAL 27/06/2017.) 00248 - 27/12/2017 - NOVALAR LTDA - R$2.299,00 - R$2.299,00 - R$2.299,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00247 - 27/12/2017 - NOVALAR LTDA - R$2.399,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00246 - 27/12/2017 - NOVALAR LTDA - R$4.274,00 - R$4.274,00 - R$4.274,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00245 - 27/12/2017 - CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME - R$496,00 - R$496,00 - R$496,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00244 - 27/12/2017 - CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME - R$17.906,50 - R$17.906,50 - R$17.906,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00243 - 27/12/2017 - CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME - R$2.800,00 - R$2.800,00 - R$2.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00242 - 27/12/2017 - CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME - R$366,00 - R$366,00 - R$366,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CABO DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00241 - 27/12/2017 - CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME - R$1.110,00 - R$1.110,00 - R$1.110,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE HD EXTERNO, ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00240 - 27/12/2017 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - R$630,00 - R$630,00 - R$630,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00239 - 27/12/2017 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - R$23.538,40 - R$23.538,40 - R$23.538,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO) 00238 - 27/12/2017 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$16.745,00 - R$16.745,00 - R$16.745,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00237 - 20/12/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$40,00 - R$38,71 - R$38,71 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.) 00236 - 20/12/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.917,18 - R$4.917,18 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DEZEMBRO/2017.) 00235 - 20/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 12/2017.) 00234 - 20/12/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$706,39 - R$706,39 - R$706,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 12/2017.) 00233 - 20/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.363,75 - R$3.363,75 - R$3.363,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017.) 00232 - 20/12/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$2.098,82 - R$2.098,82 - R$2.098,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.) 00231 - 20/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.302,93 - R$17.302,93 - R$17.302,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.) 00230 - 12/12/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00229 - 11/12/2017 - VILMA SANTANA - R$1.283,67 - R$1.283,67 - R$1.283,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA) 00228 - 11/12/2017 - TATIANE BUENO SANTANA - R$3.819,31 - R$3.721,16 - R$3.721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA) 00227 - 11/12/2017 - RENILSON DE SOUZA NEGREIRO - R$7.100,00 - R$7.100,00 - R$7.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARTE INTERNA E EXTERNA DE TODO O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00226 - 11/12/2017 - ZAQUEU ALVES DE OLIVEIRA - R$1.369,00 - R$1.369,00 - R$1.369,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00225 - 08/12/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$549,42 - R$549,40 - R$549,40 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00224 - 08/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.616,25 - R$2.616,25 - R$2.616,25 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00223 - 08/12/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.874,45 - R$1.874,45 - R$1.874,45 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL REF. 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00222 - 08/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.015,45 - R$14.015,45 - R$14.015,45 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00221 - 08/12/2017 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00220 - 05/12/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00219 - 05/12/2017 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00218 - 01/12/2017 - TATIANE BUENO SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00217 - 28/11/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00216 - 28/11/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00215 - 28/11/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00214 - 28/11/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00213 - 27/11/2017 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00212 - 17/11/2017 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$1.283,67 - R$1.283,67 - R$1.283,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA) 00211 - 17/11/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$1.283,67 - R$1.283,67 - R$1.283,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA) 00210 - 16/11/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.917,17 - R$4.917,17 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES NOVEMBRO/2017.) 00209 - 16/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 11/2017.) 00208 - 16/11/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$706,39 - R$706,39 - R$706,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 11/2017.) 00207 - 16/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.363,75 - R$3.363,75 - R$3.363,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2017.) 00206 - 16/11/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.820,16 - R$1.820,16 - R$1.820,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.) 00205 - 16/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.098,11 - R$16.098,11 - R$16.098,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.) 00204 - 16/11/2017 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$1.200,00 - R$973,23 - R$973,23 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.) 00203 - 16/11/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00202 - 14/11/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00201 - 06/11/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00200 - 06/11/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00199 - 31/10/2017 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00198 - 31/10/2017 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00197 - 31/10/2017 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00196 - 31/10/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00195 - 20/10/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.917,17 - R$4.917,17 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE OUTUBRO/2017.) 00194 - 20/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE OUTUBRO/2017.) 00193 - 20/10/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$706,39 - R$706,39 - R$706,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, REF. MES DE OUTUBRO/2017.) 00192 - 20/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.363,75 - R$3.363,75 - R$3.363,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE OUTUBRO/2017.) 00191 - 20/10/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.820,16 - R$1.820,16 - R$1.820,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.) 00190 - 20/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.894,97 - R$16.894,97 - R$16.894,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.) 00189 - 19/10/2017 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00188 - 11/10/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00187 - 05/10/2017 - EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECO - R$100,00 - R$75,77 - R$75,77 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.) 00186 - 05/10/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E À CIDADE DE ARIQUEMES PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DE RONDONIA (JIR), E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.) 00185 - 29/09/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00184 - 29/09/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00183 - 26/09/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00182 - 26/09/2017 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00181 - 20/09/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00180 - 20/09/2017 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00179 - 20/09/2017 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00178 - 20/09/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.917,17 - R$4.917,17 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE SETEMBRO/2017.) 00177 - 20/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE SETEMBRO/2017.) 00176 - 20/09/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$604,36 - R$604,36 - R$604,36 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2017.) 00175 - 20/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.877,88 - R$2.877,88 - R$2.877,88 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2017.) 00174 - 20/09/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.820,16 - R$1.820,16 - R$1.820,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.) 00173 - 20/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.709,48 - R$16.709,48 - R$16.709,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.) 00172 - 19/09/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00171 - 15/09/2017 - GLEICIANE BATISTA FURTUNATO DA SILVA - R$1.263,29 - R$1.263,29 - R$1.263,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GLEICIANE BATISTA F. DA SILVA.) 00170 - 11/09/2017 - W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$6.150,00 - R$6.150,00 - R$6.150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00169 - 11/09/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$400,00 - R$400,00 - R$400,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.) 00168 - 11/09/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00167 - 11/09/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00166 - 11/09/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00165 - 06/09/2017 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00164 - 06/09/2017 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00163 - 30/08/2017 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00162 - 30/08/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00161 - 24/08/2017 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00160 - 21/08/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.899,84 - R$4.606,48 - R$4.606,48 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017.) 00159 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.175,11 - R$23.175,11 - R$23.175,11 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017.) 00158 - 21/08/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$706,39 - R$706,39 - R$706,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE AGOSTO/2017.) 00157 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.363,75 - R$3.363,75 - R$3.363,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DEAGOSTO/2017.) 00156 - 21/08/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.877,10 - R$1.877,10 - R$1.877,10 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2017.) 00155 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.592,03 - R$17.592,03 - R$17.592,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.) 00154 - 17/08/2017 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00153 - 16/08/2017 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00152 - 08/08/2017 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00151 - 08/08/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00150 - 08/08/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00149 - 08/08/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00148 - 08/08/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAs, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00147 - 21/07/2017 - ELENITA DE CASTRO - R$654,06 - R$631,34 - R$631,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO ELENITA CASTRO.) 00146 - 21/07/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.863,15 - R$4.863,15 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JULHO/2017.) 00145 - 21/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.258,15 - R$23.258,15 - R$23.258,15 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JULHO/2017.) 00144 - 21/07/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$706,39 - R$706,39 - R$706,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2017.) 00143 - 21/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.363,75 - R$3.363,75 - R$3.363,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2017.) 00142 - 21/07/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.820,16 - R$1.820,16 - R$1.820,16 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2017.) 00141 - 21/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$15.737,07 - R$15.737,07 - R$15.737,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.) 00140 - 18/07/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.161,94 - R$1.161,94 - R$1.161,94 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016; 01,02,03,05/2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO PROCESSO.) 00139 - 18/07/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00138 - 10/07/2017 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - R$420,00 - R$420,00 - R$420,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00137 - 10/07/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$6.565,37 - R$6.565,37 - R$6.565,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016; 01,02,03,05/2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO PROCESSO.) 00136 - 06/07/2017 - TATIANE BUENO SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00135 - 05/07/2017 - TATIANE BUENO SANTANA - R$8.593,44 - R$8.593,44 - R$8.593,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.) 00134 - 28/06/2017 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00133 - 28/06/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00132 - 28/06/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00131 - 28/06/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00130 - 21/06/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00129 - 20/06/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.777,67 - R$4.777,67 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JUNHO/2017.) 00128 - 20/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.258,15 - R$23.258,15 - R$23.258,15 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JUNHO/2017.) 00127 - 20/06/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$941,85 - R$941,85 - R$941,85 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017.) 00126 - 20/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.485,00 - R$4.485,00 - R$4.485,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017.) 00125 - 20/06/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.820,16 - R$1.820,16 - R$1.820,16 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO/2017.) 00124 - 20/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$16.098,11 - R$16.098,11 - R$16.098,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.) 00123 - 14/06/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00122 - 14/06/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00121 - 12/06/2017 - REUBENS DE OLIVEIRA FERREIRA - R$10.100,00 - R$10.100,00 - R$10.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EFETUAR REVISAO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00120 - 08/06/2017 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.) 00119 - 06/06/2017 - MS ARAUJO REFRIGERAÇÃO EPP - R$6.347,14 - R$6.347,14 - R$6.347,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00118 - 06/06/2017 - REUBENS DE OLIVEIRA FERREIRA - R$4.509,19 - R$4.509,19 - R$4.509,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00117 - 01/06/2017 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME - R$4.092,00 - R$4.092,00 - R$4.092,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOGRAFICO DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00116 - 26/05/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00115 - 26/05/2017 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00114 - 26/05/2017 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00113 - 24/05/2017 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$146,72 - R$146,72 - R$146,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00112 - 24/05/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00111 - 24/05/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00110 - 24/05/2017 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00109 - 24/05/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00108 - 24/05/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00107 - 22/05/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.917,17 - R$4.917,17 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MAIO/2017.) 00106 - 22/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.258,15 - R$23.258,15 - R$23.258,15 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MAIO/2017.) 00105 - 22/05/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$934,01 - R$934,01 - R$934,01 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE MAIO/2017.) 00104 - 22/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.447,63 - R$4.447,63 - R$4.447,63 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MAIO/2017.) 00103 - 22/05/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.947,53 - R$1.947,53 - R$1.947,53 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MAIO/2017.) 00102 - 22/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$18.065,53 - R$18.065,53 - R$18.065,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.) 00101 - 16/05/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00100 - 16/05/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00099 - 15/05/2017 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$1.173,76 - R$1.173,76 - R$1.173,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00098 - 15/05/2017 - ELENITA DE CASTRO - R$1.173,76 - R$1.173,76 - R$1.173,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00097 - 15/05/2017 - GLEICIANE BATISTA FURTUNATO DA SILVA - R$1.173,76 - R$1.173,76 - R$1.173,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00096 - 10/05/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00095 - 20/04/2017 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00094 - 20/04/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.783,27 - R$4.783,27 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017.) 00093 - 20/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.258,15 - R$23.258,15 - R$23.258,15 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017.) 00092 - 20/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$787,17 - R$787,17 - R$787,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MÊS JANEIRO NAO DESCONTADO DO SERVIDOR.) 00091 - 20/04/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$706,39 - R$706,39 - R$706,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE ABRIL/2017.) 00090 - 20/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.363,75 - R$3.363,75 - R$3.363,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE ABRIL/2017.) 00089 - 20/04/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.892,93 - R$1.892,93 - R$1.892,93 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2017.) 00088 - 20/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$17.158,68 - R$17.158,68 - R$17.158,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.) 00087 - 17/04/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00086 - 17/04/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00085 - 17/04/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00084 - 17/04/2017 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00083 - 17/04/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00082 - 12/04/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00081 - 11/04/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00080 - 07/04/2017 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00079 - 07/04/2017 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00078 - 04/04/2017 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00077 - 30/03/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00076 - 29/03/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00075 - 27/03/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00074 - 27/03/2017 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00073 - 27/03/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00072 - 21/03/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00071 - 20/03/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.783,45 - R$4.783,45 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MARÇO/2017.) 00070 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MARÇO/2017.) 00069 - 20/03/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$698,55 - R$698,55 - R$698,55 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE MARÇO/2017.) 00068 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$3.326,38 - R$3.326,38 - R$3.326,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MARÇO/2017.) 00067 - 20/03/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.813,94 - R$1.813,94 - R$1.813,94 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARÇO/2017.) 00066 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$15.694,59 - R$15.694,59 - R$15.694,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.) 00065 - 20/03/2017 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$1.173,76 - R$1.173,76 - R$1.173,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00064 - 20/03/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$1.173,76 - R$1.173,76 - R$1.173,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00063 - 20/03/2017 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00062 - 20/03/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.') 00061 - 20/03/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00060 - 20/03/2017 - TATIANE BUENO SANTANA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00059 - 16/03/2017 - TATIANE BUENO SANTANA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00058 - 15/03/2017 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00057 - 15/03/2017 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00056 - 15/03/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00055 - 14/03/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00054 - 14/03/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00053 - 14/03/2017 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00052 - 14/03/2017 - JOÃO CORREIA MACIEL FILHO - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.) 00051 - 14/03/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00050 - 07/03/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00049 - 07/03/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00048 - 07/03/2017 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00047 - 06/03/2017 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00046 - 02/03/2017 - DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA - R$57.600,00 - R$48.000,00 - R$48.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL,PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.) 00045 - 01/03/2017 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$51.469,32 - R$43.330,20 - R$43.330,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.) 00044 - 21/02/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.917,27 - R$4.788,88 - R$4.788,88 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.) 00043 - 21/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$23.415,58 - R$23.415,58 - R$23.415,58 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.) 00042 - 21/02/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$470,93 - R$470,93 - R$470,93 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2017.) 00041 - 21/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.242,50 - R$2.242,50 - R$2.242,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.) 00040 - 21/02/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.746,44 - R$1.746,44 - R$1.746,44 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.) 00039 - 21/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.501,76 - R$14.501,76 - R$14.501,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.) 00038 - 20/02/2017 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$842,65 - R$842,65 - R$842,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00037 - 20/02/2017 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$970,35 - R$970,35 - R$970,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00036 - 20/02/2017 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$1.023,35 - R$1.023,35 - R$1.023,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00035 - 20/02/2017 - MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA - R$1.797,00 - R$1.797,00 - R$1.797,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00034 - 15/02/2017 - EZEQUIEL GUIMARES DE ABREU - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00033 - 15/02/2017 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00032 - 14/02/2017 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$1.242,00 - R$1.242,00 - R$1.242,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.) 00031 - 14/02/2017 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$6.709,69 - R$6.709,69 - R$6.709,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.) 00030 - 13/02/2017 - SINVAL RIBEIRO ALVES - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.) 00029 - 10/02/2017 - UELITON MACHADO DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00028 - 10/02/2017 - SANTA MAIA ZIMERMANN - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.) 00027 - 10/02/2017 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00026 - 10/02/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.) 00025 - 10/02/2017 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.) 00024 - 10/02/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00023 - 03/02/2017 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.) 00022 - 03/02/2017 - MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME - R$35.567,18 - R$35.567,18 - R$35.567,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.) 00021 - 25/01/2017 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00020 - 25/01/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$586,88 - R$586,88 - R$586,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00019 - 25/01/2017 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00018 - 23/01/2017 - EDIMAR COSTA DE SOUZA ME - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO.) 00017 - 23/01/2017 - EDEMILSON DE JESUS SANTANA - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00016 - 23/01/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$880,32 - R$880,32 - R$880,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00015 - 23/01/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.185,14 - R$4.185,14 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.) 00014 - 23/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.) 00013 - 23/01/2017 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.563,13 - R$1.563,13 - R$1.563,13 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2017.) 00012 - 23/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.443,50 - R$7.443,50 - R$7.443,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2017.) 00011 - 23/01/2017 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.487,68 - R$1.487,68 - R$1.487,68 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JANEIRO/2017.) 00010 - 23/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$8.363,14 - R$8.363,14 - R$8.363,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.) 00009 - 20/01/2017 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00008 - 13/01/2017 - ORIEL KLAMERICK - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.) 00007 - 13/01/2017 - MANOEL PEREIRA DA SILVA - R$293,44 - R$293,44 - R$293,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.) 00006 - 05/01/2017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$600,00 - R$600,00 - R$600,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.) 00005 - 05/01/2017 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$9.000,00 - R$9.000,00 - R$9.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.) 00004 - 05/01/2017 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$3.600,00 - R$2.236,83 - R$2.236,83 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.) 00003 - 05/01/2017 - OI S/A - Brasil Telecon - R$8.000,00 - R$5.225,66 - R$5.225,66 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.) 00002 - 05/01/2017 - MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO.) 00001 - 05/01/2017 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$7.000,00 - R$6.999,97 - R$6.999,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.) 00306 - 29/12/2016 - GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA - R$2.491,67 - R$2.491,67 - R$2.491,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA.) 00305 - 29/12/2016 - FABIANE GONCALVES DE SOUZA - R$1.495,00 - R$1.495,00 - R$1.495,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO FABIANE GONCALVES DE SOUZA.) 00304 - 29/12/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$3.308,93 - R$3.308,93 - R$3.308,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA.) 00303 - 29/12/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$1.333,32 - R$1.333,32 - R$1.333,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO GENIVAL CHAGAS FERNANDES.) 00302 - 29/12/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00301 - 29/12/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00300 - 29/12/2016 - TATIANE BUENO SANTANA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00299 - 27/12/2016 - M L BEZERRA ME - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (Importancia que se empenha para recarga de toner para atender as necessidades deste Poder Legislativo.) 00298 - 27/12/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, AENXA.) 00297 - 23/12/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, AENXA.) 00296 - 20/12/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, AENXA.) 00295 - 20/12/2016 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$35,38 - R$35,38 - R$35,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2016.) 00294 - 20/12/2016 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$180,00 - R$179,85 - R$179,85 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.) 00293 - 20/12/2016 - WANDERLEIA BORGES DA SILVA - R$2.305,00 - R$2.305,00 - R$2.305,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00292 - 20/12/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,37 - R$4.290,37 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016.) 00291 - 20/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016.) 00290 - 20/12/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.546,39 - R$1.546,39 - R$1.546,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2016.) 00289 - 20/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.363,75 - R$7.363,75 - R$7.363,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.) 00288 - 20/12/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.736,15 - R$1.736,15 - R$1.736,15 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.) 00287 - 20/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.178,40 - R$12.178,40 - R$12.178,40 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.) 00286 - 13/12/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$621,67 - R$621,65 - R$621,65 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE 13o SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00285 - 13/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.960,29 - R$2.960,29 - R$2.960,29 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00284 - 13/12/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.702,15 - R$1.702,15 - R$1.702,15 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL REF. 13o SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00283 - 13/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.770,10 - R$7.770,10 - R$7.770,10 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.) 00282 - 13/12/2016 - EDOMIR ALBERTON ME - R$5.476,54 - R$5.476,54 - R$5.476,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.) 00281 - 13/12/2016 - DIRCEU DA SILVA ESPINDOLA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA E CONFECCAO DE UMA MURETA DE PASSAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00280 - 13/12/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00279 - 12/12/2016 - GEDEAO MARTINS DELANES - R$600,00 - R$600,00 - R$600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00278 - 12/12/2016 - VANDERCI RAMOS DOS SANTOS - R$7.690,00 - R$7.690,00 - R$7.690,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE PINTURA PARA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.) 00277 - 09/12/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00276 - 09/12/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00275 - 07/12/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00274 - 07/12/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00273 - 06/12/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00272 - 06/12/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00271 - 05/12/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00270 - 01/12/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00269 - 01/12/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00268 - 01/12/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00267 - 28/11/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00266 - 28/11/2016 - ANTONIO DIAS DE CARVALHO - R$824,70 - R$824,70 - R$824,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00265 - 24/11/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00264 - 24/11/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00263 - 24/11/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00262 - 24/11/2016 - NELSON CORREA DOS SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00261 - 23/11/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00260 - 18/11/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,37 - R$4.290,37 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016.) 00259 - 18/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016.) 00258 - 18/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.363,75 - R$7.363,75 - R$7.363,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.) 00257 - 18/11/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.546,39 - R$1.546,39 - R$1.546,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016.) 00256 - 18/11/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.672,99 - R$1.672,99 - R$1.672,99 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.) 00255 - 18/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.274,08 - R$11.274,08 - R$11.274,08 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016.) 00254 - 18/11/2016 - TATIANE BUENO SANTANA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS , CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00253 - 18/11/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS , CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00252 - 17/11/2016 - VICTOR R. M. MILAN - ME - R$950,00 - R$950,00 - R$950,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GABINETE 3 BAIA PLACA MAE PARA PROCESSARO DUAL CORE 4GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00251 - 17/11/2016 - VICTOR R. M. MILAN - ME - R$7.000,00 - R$7.000,00 - R$7.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR DE FIRIWER E CONTROLE DE ACESSO E BANDA DA INTERNET.) 00250 - 08/11/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00249 - 07/11/2016 - ANTONIO DIAS DE CARVALHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00248 - 03/11/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00247 - 01/11/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00246 - 01/11/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00245 - 26/10/2016 - ANTONIO DIAS DE CARVALHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00244 - 26/10/2016 - ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00243 - 26/10/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00242 - 21/10/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$200,00 - R$149,85 - R$149,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.) 00241 - 21/10/2016 - C H PAPELARIA LTDA - EPP - R$1.138,80 - R$1.138,80 - R$1.138,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.) 00240 - 21/10/2016 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$6.613,68 - R$6.613,68 - R$6.613,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.) 00239 - 20/10/2016 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$1.054,40 - R$1.054,40 - R$1.054,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00238 - 20/10/2016 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$2.323,27 - R$2.323,27 - R$2.323,27 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00237 - 20/10/2016 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$1.632,35 - R$1.632,35 - R$1.632,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00236 - 20/10/2016 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$2.019,55 - R$2.019,55 - R$2.019,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00235 - 20/10/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00234 - 20/10/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00233 - 20/10/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,36 - R$4.290,36 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2016.) 00232 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2016.) 00231 - 20/10/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.490,39 - R$1.490,39 - R$1.490,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2016.) 00230 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.097,08 - R$7.097,08 - R$7.097,08 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2016.) 00229 - 20/10/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.672,99 - R$1.672,99 - R$1.672,99 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE OUTUBRO/2016.) 00228 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.274,08 - R$11.274,08 - R$11.274,08 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE OUTUBRO/2016.) 00227 - 18/10/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00226 - 18/10/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00225 - 18/10/2016 - JOAO CORREIA MACIEL FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO ANEXA.) 00224 - 18/10/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00223 - 17/10/2016 - JOAO CORREIA MACIEL FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00222 - 13/10/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00221 - 13/10/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00220 - 13/10/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00219 - 13/10/2016 - NELSON CORREA DOS SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00218 - 11/10/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00217 - 11/10/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00216 - 10/10/2016 - GEDEAO MARTINS DELANES - R$950,00 - R$950,00 - R$950,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00215 - 06/10/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00214 - 03/10/2016 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$3.200,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00213 - 29/09/2016 - V. R. COSTA e CIA LTDA. - R$259,80 - R$259,80 - R$259,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LAMPADA 25W 127V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.) 00212 - 29/09/2016 - V. R. COSTA e CIA LTDA. - R$430,50 - R$430,50 - R$430,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VIDRO FUME TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.) 00211 - 26/09/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$4.333,34 - R$4.333,34 - R$4.333,34 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR.) 00210 - 23/09/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00209 - 20/09/2016 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$2.690,22 - R$2.690,22 - R$2.690,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.) 00208 - 20/09/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,38 - R$4.290,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2016.) 00207 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2016.) 00206 - 20/09/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.546,39 - R$1.546,39 - R$1.546,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2016.) 00205 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$7.363,75 - R$7.363,75 - R$7.363,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2016.) 00204 - 20/09/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.672,99 - R$1.672,99 - R$1.672,99 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE SETEMBRO/2016.) 00203 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$14.775,57 - R$14.775,57 - R$14.775,57 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE SETEMBRO/2016.) 00202 - 05/09/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00201 - 02/09/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00200 - 02/09/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00199 - 19/08/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$470,92 - R$470,92 - R$470,92 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016.) 00198 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$2.242,50 - R$2.242,50 - R$2.242,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016.) 00197 - 19/08/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,39 - R$4.290,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE AGOSTO/2016.) 00196 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE AGOSTO/2016.) 00195 - 19/08/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$840,00 - R$840,00 - R$840,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016.) 00194 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016.) 00193 - 19/08/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.672,99 - R$1.672,99 - R$1.672,99 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2016.) 00192 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.466,64 - R$11.466,64 - R$11.466,64 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2016.) 00191 - 16/08/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00190 - 15/08/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00189 - 10/08/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00188 - 05/08/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00187 - 01/08/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00186 - 01/08/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00185 - 28/07/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00184 - 25/07/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00183 - 25/07/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00182 - 25/07/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00181 - 22/07/2016 - JOAO CORREIA MACIEL FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00180 - 21/07/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00179 - 20/07/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,39 - R$4.290,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2016.) 00178 - 20/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2016.) 00177 - 20/07/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.310,92 - R$1.310,92 - R$1.310,92 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2016.) 00176 - 20/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.242,50 - R$6.242,50 - R$6.242,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2016.) 00175 - 20/07/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.672,99 - R$1.672,99 - R$1.672,99 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2016.) 00174 - 20/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.517,30 - R$12.517,30 - R$12.517,30 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2016.) 00173 - 19/07/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00172 - 18/07/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00171 - 12/07/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00170 - 11/07/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00169 - 06/07/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00168 - 01/07/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00167 - 01/07/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00166 - 30/06/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00165 - 30/06/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00164 - 28/06/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00163 - 23/06/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00162 - 21/06/2016 - JOAO CORREIA MACIEL FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00161 - 21/06/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00160 - 20/06/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,38 - R$4.290,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2016.) 00159 - 20/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2016.) 00158 - 20/06/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.044,75 - R$1.044,75 - R$1.044,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2016.) 00157 - 20/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.975,00 - R$4.975,00 - R$4.975,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2016.) 00156 - 20/06/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.669,63 - R$1.669,63 - R$1.669,63 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO/2016.) 00155 - 20/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$15.875,79 - R$15.875,79 - R$15.875,79 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2016.) 00154 - 17/06/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00153 - 14/06/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00152 - 14/06/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00151 - 10/06/2016 - CLAUDIO LUNARDI e CIA LTDA - ME - R$1.380,00 - R$1.380,00 - R$1.380,00 - (Importancia que se empenha para pagto de aquisicao de pecas para manutencao motocicleta deste Poder Legislativo.) 00150 - 09/06/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00149 - 09/06/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00148 - 09/06/2016 - TATIANE BUENO SANTANA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00147 - 09/06/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00146 - 09/06/2016 - NELSON CORREA DOS SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00145 - 09/06/2016 - GEDEAO MARTINS DELANES - R$950,00 - R$950,00 - R$950,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00144 - 07/06/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00143 - 07/06/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00142 - 07/06/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00141 - 01/06/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$824,70 - R$824,70 - R$824,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00140 - 01/06/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00139 - 30/05/2016 - JOAO CORREIA MACIEL FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00138 - 30/05/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00137 - 24/05/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00136 - 24/05/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00135 - 24/05/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00134 - 24/05/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00133 - 23/05/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00132 - 20/05/2016 - WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA - R$2.815,80 - R$2.815,80 - R$2.815,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.) 00131 - 20/05/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,38 - R$4.290,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016.) 00130 - 20/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016.) 00129 - 20/05/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.044,75 - R$1.044,75 - R$1.044,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2016.) 00128 - 20/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$6.975,00 - R$6.975,00 - R$6.975,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2016.) 00127 - 20/05/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.727,20 - R$1.727,20 - R$1.727,20 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MAIO/2016.) 00126 - 20/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.133,69 - R$12.133,69 - R$12.133,69 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2016.) 00125 - 19/05/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00124 - 18/05/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00123 - 18/05/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00122 - 18/05/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00121 - 18/05/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00120 - 12/05/2016 - TATIANE BUENO SANTANA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00119 - 12/05/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00118 - 12/05/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00117 - 10/05/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00116 - 09/05/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.) 00115 - 05/05/2016 - TATIANE BUENO SANTANA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00114 - 28/04/2016 - EDOMIR ALBERTON ME - R$7.959,60 - R$7.959,60 - R$7.959,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.) 00113 - 27/04/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00112 - 27/04/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00111 - 27/04/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00110 - 27/04/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00109 - 26/04/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00108 - 26/04/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00107 - 26/04/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00106 - 20/04/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00105 - 20/04/2016 - VILMA SANTANA - R$2.815,80 - R$2.815,80 - R$2.815,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.) 00104 - 20/04/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,38 - R$4.290,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.) 00103 - 20/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.) 00102 - 20/04/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.044,75 - R$1.044,75 - R$1.044,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016.) 00101 - 20/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.975,00 - R$4.975,00 - R$4.975,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016.) 00100 - 20/04/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.609,07 - R$1.609,07 - R$1.609,07 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2016.) 00099 - 20/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.893,10 - R$11.893,10 - R$11.893,10 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2016.) 00098 - 19/04/2016 - PATRICK COSTA SANTOS - R$1.860,44 - R$1.860,44 - R$1.860,44 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR.) 00097 - 18/04/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00096 - 12/04/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00095 - 12/04/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00094 - 11/04/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00093 - 11/04/2016 - JOAO CORREIA MACIEL FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00092 - 11/04/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00091 - 07/04/2016 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$1.144,70 - R$1.144,70 - R$1.144,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00090 - 07/04/2016 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$1.970,69 - R$1.970,69 - R$1.970,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00089 - 07/04/2016 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$1.234,25 - R$1.234,25 - R$1.234,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00088 - 07/04/2016 - ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - R$1.778,15 - R$1.778,15 - R$1.778,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00087 - 06/04/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00086 - 05/04/2016 - EDNALDO BORGES DA SILVA - R$880,00 - R$880,00 - R$880,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.) 00085 - 05/04/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00084 - 05/04/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00083 - 04/04/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00082 - 04/04/2016 - JOAO CORREIA MACIEL FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00081 - 04/04/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00080 - 30/03/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00079 - 29/03/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00078 - 28/03/2016 - GEDEAO MARTINS DELANES - R$950,00 - R$950,00 - R$950,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00077 - 28/03/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00076 - 22/03/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00075 - 22/03/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00074 - 22/03/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,38 - R$4.290,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARCO/2016.) 00073 - 22/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARCO/2016.) 00072 - 22/03/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.044,75 - R$1.044,75 - R$1.044,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARCO/2016.) 00071 - 22/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.975,00 - R$4.975,00 - R$4.975,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARCO/2016.) 00070 - 22/03/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.609,07 - R$1.609,07 - R$1.609,07 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARCO/2016.) 00069 - 22/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.893,10 - R$11.893,10 - R$11.893,10 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARCO/2016.) 00068 - 21/03/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00067 - 16/03/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00066 - 16/03/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00065 - 16/03/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00064 - 14/03/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00063 - 14/03/2016 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00062 - 14/03/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00061 - 08/03/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00060 - 08/03/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00059 - 08/03/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00058 - 08/03/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00057 - 08/03/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00056 - 07/03/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00055 - 07/03/2016 - JOAO CORREIA MACIEL FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00054 - 29/02/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00053 - 29/02/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00052 - 29/02/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00051 - 29/02/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00050 - 22/02/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00049 - 22/02/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00048 - 22/02/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00047 - 22/02/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00046 - 19/02/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,38 - R$4.290,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.) 00045 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.) 00044 - 19/02/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.044,75 - R$1.044,75 - R$1.044,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.) 00043 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.975,00 - R$4.975,00 - R$4.975,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.) 00042 - 19/02/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.665,39 - R$1.665,39 - R$1.665,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2016.) 00041 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$12.093,60 - R$12.093,60 - R$12.093,60 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.) 00040 - 19/02/2016 - WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA - R$1.231,93 - R$1.231,93 - R$1.231,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.) 00039 - 19/02/2016 - DENIS FRANCO DOS ANJOS - R$1.173,33 - R$1.173,33 - R$1.173,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.) 00038 - 19/02/2016 - MARCIA BATISTA DA CUNHA - R$1.181,39 - R$1.181,39 - R$1.181,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.) 00037 - 17/02/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00036 - 17/02/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00035 - 17/02/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.') 00034 - 17/02/2016 - NEDIR PAZ FLORENCIO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00033 - 17/02/2016 - SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00032 - 15/02/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00031 - 15/02/2016 - JOAO CORREIA MACIEL FILHO - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00030 - 11/02/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00029 - 11/02/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00028 - 11/02/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00027 - 08/02/2016 - LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA - R$352,90 - R$352,90 - R$352,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.) 00026 - 08/02/2016 - A I F SOLUCOES E SUPRIMENTOS EIRELI ME - R$293,45 - R$293,45 - R$293,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.) 00025 - 08/02/2016 - E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME - R$6.750,20 - R$6.750,20 - R$6.750,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.) 00024 - 04/02/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00023 - 04/02/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00022 - 03/02/2016 - MANOEL GOMES DA ROCHA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00021 - 03/02/2016 - CARLOS SANTOS DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00020 - 02/02/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$274,90 - R$274,90 - R$274,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00019 - 02/02/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00018 - 25/01/2016 - ROMILDO LEMOS DE MEIRA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00017 - 25/01/2016 - CELSO DE SOUZA - R$549,80 - R$549,80 - R$549,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.) 00016 - 22/01/2016 - GENIVAL CHAGAS FERNANDES - R$5.333,33 - R$5.333,33 - R$5.333,33 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE INDENIZACAO TRABLHISTA DO SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES.) 00015 - 22/01/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$400,00 - R$392,50 - R$392,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016.) 00014 - 22/01/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$4.290,49 - R$4.290,38 - R$4.290,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2016.) 00013 - 22/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$20.430,89 - R$20.430,89 - R$20.430,89 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2016.) 00012 - 22/01/2016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R$1.044,75 - R$1.044,75 - R$1.044,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2016.) 00011 - 22/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$4.975,00 - R$4.975,00 - R$4.975,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2016.) 00010 - 22/01/2016 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - R$1.664,15 - R$1.664,15 - R$1.664,15 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2016.) 00009 - 22/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN - R$11.813,96 - R$11.813,96 - R$11.813,96 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2016.) 00008 - 11/01/2016 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$6.400,00 - R$5.600,00 - R$5.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00007 - 11/01/2016 - MARCELO ALVES DE LIMA - R$7.411,44 - R$7.411,44 - R$7.411,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.) 00006 - 11/01/2016 - TATHYANE NASCIMENTO SANTOS - R$1.829,88 - R$1.829,88 - R$1.829,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.) 00005 - 11/01/2016 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA - R$8.000,00 - R$8.000,00 - R$8.000,00 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.) 00004 - 11/01/2016 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - R$2.500,00 - R$2.376,20 - R$2.376,20 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.) 00003 - 11/01/2016 - OI S/A - Brasil Telecon - R$7.200,00 - R$6.426,03 - R$6.426,03 - (ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.) 00002 - 11/01/2016 - MAFRA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME - R$30.000,00 - R$17.500,00 - R$17.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.) 00001 - 11/01/2016 - ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO - R$42.000,00 - R$37.985,33 - R$37.985,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSOR JURIDICO.)