Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
001/2017
Número do empenho:
Data:
05/01/2017
Valor Global:
R$8.000,00
Objeto:
ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.
Credor / Fornecedor:
OI S/A - Brasil Telecon
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | DESPESAS TELEFÔNICAS | UN | 1 | R$8.000,00 | R$8.000,00 | ||||||
Notas de Rodapé