Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
001/2018
Número do empenho:
Data:
16/01/2018
Valor Global:
R$10.000,00
Objeto:
ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.
Credor / Fornecedor:
OI S/A - Brasil Telecon
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FATURAS TELEFONICA | UN | 1 | R$10.000,00 | R$10.000,00 | ||||||
Notas de Rodapé