Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
001/2019
Número do empenho:
Data:
07/01/2019
Valor Global:
R$7.200,00
Objeto:
ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.
Credor / Fornecedor:
OI S/A - Brasil Telecon
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FATURAS TELEFONICA | UN | 12 | R$600,00 | R$7.200,00 | ||||||
Notas de Rodapé