Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2071
Número do empenho:
Data:
14/06/2023
Valor Global:
R$14.299,98
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Credor / Fornecedor:
ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | ENERGIA ELÉTRICA | SERV | 6,0000 | R$2.383,33 | R$14.299,98 | ||||||
Notas de Rodapé