Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
021/2021
Número do empenho:
Data:
17/06/2021
Valor Global:
R$3.526,50
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA
CNPJ/CPF:
02.041.793/0001-12
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | FD | 20 | R$97,50 | R$1.950,00 | ||||||
| 2 | CAFÉ KG | KG | 60 | R$18,99 | R$1.139,40 | ||||||
| 3 | CHÁ 200 GRAMAS | UN | 40 | R$9,99 | R$399,60 | ||||||
| 4 | OLEO DE SOJA REFINADO 900ML | UN | 5 | R$7,50 | R$37,50 | ||||||
Notas de Rodapé