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Número do processo:
065/2022
Número do empenho:
Data:
01/11/2022
Valor Global:
R$5.904,05
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA
CNPJ/CPF:
02.041.793/0001-12
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | AGUA SANITARIA 2000ML | LT | 50 | R$3,99 | R$199,50 | ||||||
| 2 | ALCOOL 1 LT | LT | 40 | R$10,99 | R$439,60 | ||||||
| 3 | DESINFETANTE 2000ML | LT | 60 | R$5,80 | R$348,00 | ||||||
| 4 | DETERGENTE 500ML | UN | 50 | R$2,80 | R$140,00 | ||||||
| 5 | ESCOVA SANITARIA | UN | 5 | R$7,99 | R$39,95 | ||||||
| 6 | ESPONJA LÃ DE AÇO | FD | 3 | R$30,80 | R$92,40 | ||||||
| 7 | ESPONJA MULTI USO | UN | 40 | R$0,70 | R$28,00 | ||||||
| 8 | GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE 50 UNIDADES | PCT | 50 | R$2,50 | R$125,00 | ||||||
| 9 | ODORIZADOR DE AR | UN | 20 | R$12,99 | R$259,80 | ||||||
| 10 | PANO DE CHÃO 80CMX90CM | UN | 50 | R$15,99 | R$799,50 | ||||||
| 11 | PAPEL HIGIENICO | FRD | 30 | R$60,80 | R$1.824,00 | ||||||
| 12 | RODO PLASTICO DE 60CM | UN | 10 | R$11,99 | R$119,90 | ||||||
| 13 | SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS | PCT | 20 | R$13,99 | R$279,80 | ||||||
| 14 | SABÃO EM PO 500 GRAMAS | UN | 50 | R$6,99 | R$349,50 | ||||||
| 15 | SABONETE EM TABLETE 90GR | UN | 30 | R$1,99 | R$59,70 | ||||||
| 16 | SABONETE LIQUIDO 500ML | UN | 30 | R$4,99 | R$149,70 | ||||||
| 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO 3 LTS | PCT | 100 | R$3,80 | R$380,00 | ||||||
| 18 | TOALHA DE ROSTO 70X45 CM | UN | 30 | R$8,99 | R$269,70 | ||||||
Notas de Rodapé