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Número do processo:
2105
Número do empenho:
Data:
31/05/2024
Valor Global:
R$5.346,60
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Credor / Fornecedor:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA
CNPJ/CPF:
02.041.793/0001-12
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | CAFÉ TORRADO E MUIDO, EMBADO A VÁCUO COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT ATÉ 1KG | KG | 120,0000 | R$37,40 | R$4.488,00 | ||||||
| 2 | CHÁ MATE, de primeira qualidade, com folhas e talos de erva mate tostada, puro, acondicionada em caixinha de papelão reforçada de 200 gramas cada, produto deve conter dados do fabricante, data de fabr | UN | 80,0000 | R$8,49 | R$679,20 | ||||||
| 3 | ÓLEO DE SOJA DE 1ª QUALIDADE, REFINADO, EMBALAGEM 900 ML (PET), CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COM DADOS DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | UN | 30,0000 | R$5,98 | R$179,40 | ||||||
Notas de Rodapé