Filtrar: Empenho
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Exercício:
2025 |
Empenho Nº:
00309 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
10/09/2025 |
Processo Nº:
54/2025 |
Rubrica:
3390300000 |
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Interessado/Beneficiário:
A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
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Modalidade da Licitação:
Proc. Dispensa |
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Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
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Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
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Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
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Classificação da Despesa:
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recurso:
15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
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Código da Aplicação:
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Valor Empenhado:
R$500,00 |
Valor Liquidado:
R$500,00 |
Valor Pago:
R$500,00 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
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Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO |
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| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | Recarga de Toner 12 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | UND | 10,0000 | R$50,00 | R$500,00 | ||||||
Notas de Rodapé
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